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Zurich Finance et chaîne d’approvisionnement
Release
zurich
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fr-FR
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Zurich Finance et chaîne d’approvisionnement
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stpop
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stpop
workflow
Creator
  • Finances et chaîne d’approvisionnement
  • Applications Finance and Supply Chain
  • Applications courantes
  • En savoir plus sur les applications courantes FSC
  • Composants installés avec Finance Common Architecture
  • Composants installés avec Infrastructure pour l'intégration d'ERP
  • Gestion des tickets pour la finance
  • Explorer
  • Vue d’ensemble de la Espace de travail de Finance Operations
  • Page de destination de l’espace de travail
  • Page de liste de l’espace de travail
  • Afficher un ticket à partir de Espace de travail de Finance Operations
  • Page des détails du ticket d’espace de travail
  • Envoyer des e-mails à partir de Espace de travail de Finance Operations
  • Assistant d'agent dans Espace de travail de Finance Operations
  • Interaction Management
  • Espace de travail de Finance Operations Boîte de réception
  • Créer une nouvelle interaction
  • Créer un ticket financier à partir d’une interaction
  • Associer une interaction à un ticket financier
  • Playbooks
  • Configurer
  • Installer Gestion des tickets pour la finance
  • Composants installés avec Gestion des tickets pour la finance
  • Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Gestion des tickets pour la finance
  • Activer le flux Créer une question financière pour les e-mails entrants
  • Configurer Espace de travail de Finance Operations
  • Page de destination de l’espace de travail
  • Configurer les bases de connaissances à partir de l’espace de travail
  • Utiliser
  • Utiliser le Centre des employés
  • Soumettre une question financière à partir du Centre des employés catalogue
  • Afficher les articles financiers
  • Utiliser le Espace de travail de Finance Operations
  • Créer un ticket financier
  • Vous affecter un ticket financier
  • Accepter un ticket financier
  • Demander des informations supplémentaires pour un ticket financier
  • Rechercher des tickets financiers
  • Lancer des discussions dans la barre latérale
  • Créer une tâche financière
  • Créer une tâche financière à partir d’un ticket financier
  • Fermer un ticket financier
  • Créer un article de la base de connaissances
  • Référence
  • Formulaire Créer un ticket financier
  • Onglets du formulaire du ticket financier
  • Créer un formulaire de tâche financière
  • Formulaire Interaction
  • Créer un formulaire d’enregistrement connexe d’interaction
  • Notifications par e-mail de Gestion des tickets pour la finance
  • Formulaire Créer un article de la base de connaissances
  • Now Assist pour les finances et la chaîne d’approvisionnement
  • Now Assist pour FSC commun
  • Explorer
  • Informations de prise en charge
  • Rôles
  • Configurer
  • Personnaliser la compétence de synthèse des bons de commande
  • Entrées de compétences
  • Personnaliser la synthèse des fournisseurs pour la compétence des prestataires
  • Entrées de compétences pour la synthèse des fournisseurs pour la compétence des prestataires
  • Utiliser
  • Résumer un bon de commande
  • Opérations Source-to-Pay workflows d’achats et d’approvisionnement
  • Workflow d’achat de bout en bout
  • Workflow d’approvisionnement de bout en bout
  • Opérations Source-to-Pay
  • Améliorer l’expérience d’approvisionnement lorsque vous travaillez avec de nouveaux fournisseurs
  • Now Assist pour Opérations Source-to-Pay
  • Espace de travail de Source-to-Pay
  • Explorer
  • Page de destination Espace de travail Source-to-Pay
  • Page de destination SPO
  • Page de destination SLO
  • Espace de travail Source-to-Pay Page du fournisseur
  • Espace de travail Source-to-Pay Page des détails du ticket
  • Onglet Informations sur le fournisseur
  • Page de destination APO
  • Page de liste Espace de travail Source-to-Pay
  • Page de liste SPO
  • Page de liste SLO
  • Page de liste APO
  • Configurer
  • Configurer les bases de connaissances à partir de l’espace de travail
  • Utiliser
  • Créer un article d’erreur connue à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Créer un article de la base de connaissances à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Référence
  • Centre d'analyse Espace de travail Source-to-Pay
  • Intégrations Source-to-Pay
  • Intégration à des applications tierces
  • Cadre de travail d’intégration
  • Tables intermédiaires entrantes
  • Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Catégorie de modèle CMDB Table intermédiaire entrante d’étape
  • Table intermédiaire entrante d’étape de modèle de service CMDB
  • Table intermédiaire entrante d’étape d’emplacement CMN
  • Table intermédiaire d’importation de catalogue
  • Table intermédiaire des erreurs de catalogue
  • Table intermédiaire entrante d’étape de centre de coûts
  • Table intermédiaire entrante d’étape de département
  • Table intermédiaire entrante de l’étape de mappage de l’adresse de la division ERP
  • Table intermédiaire entrante d’étape de devise FX
  • Table intermédiaire entrante d’étape de taux FX
  • Table entrante de l’étape des détails de l’actif immobilisé
  • Table intermédiaire entrante d’étape de compte GL
  • Importer la disponibilité Met à jour la table intermédiaire entrante
  • Table intermédiaire d’erreur de disponibilité
  • Table intermédiaire entrante d’allocation des coûts (déconseillé)
  • Table intermédiaire entrante de factures
  • Table intermédiaire entrante de bon de commande
  • Table intermédiaire entrante de ligne de bon de commande
  • Table intermédiaire entrante de réception
  • Table intermédiaire entrante d’étape juridique
  • Table intermédiaire entrante d’étape d’emplacement de bureau
  • Table intermédiaire de confirmation de commande
  • Erreur de confirmation de commande Table intermédiaire
  • Modalités de paiement Table intermédiaire entrante de l’étape
  • Table intermédiaire d’importation de prix
  • Table intermédiaire sortante d’erreur de prix
  • Table intermédiaire entrante d’étape de modèle de produit
  • Table intermédiaire entrante de l’étape de l’entité d’achat
  • Table intermédiaire entrante de l’étape de ligne d’achat
  • Table intermédiaire de demande d’achat
  • Table intermédiaire entrante d’importation d’expédition dépensée
  • Table intermédiaire d’erreur d’expédition
  • Table intermédiaire entrante d’étape de produit du fournisseur
  • Table intermédiaire d’enregistrement d’approvisionnement tiers
  • Table intermédiaire de mappage d’unité tierce
  • Table intermédiaire d’unité tierce
  • Table intermédiaire entrante d’unité de mesure
  • Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Table intermédiaire entrante du contact fournisseur
  • Table intermédiaire entrante du fournisseur
  • Mappage de l’entité juridique du fournisseur Table intermédiaire entrante
  • Table intermédiaire entrante de l’emplacement du fournisseur
  • Table intermédiaire entrante de paiement fournisseur
  • Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Table intermédiaire entrante d’importation de facture
  • Table intermédiaire des erreurs d’importation
  • Table intermédiaire entrante d’importation de ligne de facture
  • Table entrante d’importation des détails du paiement de la facture
  • Table intermédiaire entrante des détails fiscaux de l’organisation
  • Tables intermédiaires sortantes
  • Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants
  • Table intermédiaire de commande sortante
  • Table intermédiaire de ligne de commande sortante
  • Table intermédiaire de reçu sortant
  • Table intermédiaire sortante d’inscription tierce
  • Table intermédiaire sortante de mappage de modèle tiers
  • Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Table intermédiaire sortante du contact de fournisseur
  • Table intermédiaire sortante de mappage de l’entité juridique du fournisseur
  • Table intermédiaire sortante de l’emplacement du fournisseur
  • Table intermédiaire sortante du fournisseur
  • Table intermédiaire de paiement fournisseur sortante
  • Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Table intermédiaire sortante des détails fiscaux de l’organisation
  • Table intermédiaire de facture sortante
  • Table intermédiaire d’erreur de facture
  • Table intermédiaire de ligne de facture sortante
  • Table intermédiaire de ligne fiscale de facture sortante
  • Cartes de transformation et flux secondaires du cadre de travail d’intégration
  • Erreurs d’intégration dans les tables intermédiaires
  • Travaux planifiés pour extraire les données primaires
  • Créer un enregistrement de service d’intégration
  • Exécuter les travaux planifiés
  • Intégrer des données primaires
  • Intégrer un actif immobilisé
  • Intégrer les bons de commande
  • Intégration des reçus
  • Intégrer des factures
  • Source ERP
  • Configurer une source ERP
  • Paramètres d’intégration côté Source-to-Pay
  • Configurer le profil d'authentification
  • Définir la configuration de la source ERP pour Source-to-Pay
  • Configurer des cartes de services pour Source-to-Pay
  • Charger les données dans la table de mappage des utilisateurs ERP pour Source-to-Pay
  • SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Explorer
  • Exécuter la RFC dans l’intégration Source-to-Pay avec SAP
  • Configurer
  • Configuration source ERP pour SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Définir la configuration de la source ERP pour SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Configurer les services d’intégration pour SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Rechercher les données primaires dans SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Démarrer manuellement les flux entrants dans SAP ECC et S4HANA
  • Travaux planifiés pour extraire les données SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Exécuter les travaux planifiés dans SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Utiliser
  • Utiliser les flux planifiés dans SAP ECC et SAP S4 HANA
  • Utiliser un flux ou un flux secondaire dans SAP ECC et SAP S4 HANA (sortant)
  • Copier un flux ou un flux secondaire dans SAP ECC et SAP S4 HANA
  • 3CLogic
  • Oracle EBS
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  • Définir la configuration source ERP pour Oracle EBS
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  • Travaux planifiés pour rechercher des données primaires dans Oracle EBS
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  • SAP Ariba
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  • Coupa
  • Configurer
  • Configuration de la source ERP pour Coupa
  • Définir une configuration source ERP pour Coupa
  • Configurer les services d’intégration pour Coupa
  • Activer les flux de planification
  • Recherche de données primaires dans Coupa
  • Utiliser
  • Déclencher un flux ou un flux secondaire dans Coupa
  • Afficher l’état d’exécution d’un flux
  • Utiliser un flux ou un flux secondaire dans Coupa (sortant)
  • Copier un flux ou un flux secondaire dans Coupa
  • Référence
  • Glossaire des intégrations
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Now Assist pour SPO
  • Explorer Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Informations de prise en charge pour Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Configurer Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Personnaliser une compétence Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Entrées de compétences pour Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Utiliser Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Résumer un enregistrement à l’aide de Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)Espace de travail Source-to-Pay
  • Résumer un enregistrement à l’aide de Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)Centre d'achat
  • Demander les options de l’IA générative à Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO) l’aide du Now Assist panneau
  • Utiliser les compétences dans une Agent virtuel messagerie instantanée Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO)
  • Utiliser des workflows agentiques dans Now Assist pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Workflow agentique d’aide à l’exécution des demandes d’approvisionnement
  • Activer les agents IA pour le workflow Aider à remplir les demandes d’approvisionnement dans le panneau NA
  • Activer les agents IA pour Aider à remplir les demandes d’approvisionnement Workflow agentique dans Agent virtuel
  • Explorer
  • Mes achats le Centre d'achat
  • Visibilité du processus
  • Options d'affinement d'achat
  • Mise en surbrillance des achats
  • Flux d'activité
  • Mes actions à faire et achats à effectuer
  • Mes demandes
  • Shopping Hub pour appareils mobiles
  • Mes achats sur votre équipement mobile
  • Analyse des performances pour les opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Tableau de bord de l'acheteur d'approvisionnement
  • Tableau de bord de stratégies et d'opérations d'approvisionnement
  • Tableau de bord des performances de l'équipe d'approvisionnement
  • Sourcing and Purchasing Automation
  • Demande d'approvisionnement
  • Négociations
  • Événements d'approvisionnement
  • Demande d'achat
  • Frais de gestion
  • Tickets des finances​ :
  • Jalons
  • Allocations des coûts
  • Prépaiements
  • Fusionner des demandes d'achat
  • Tâches d'achat et tickets Procurement
  • Création de tickets Procurement et de tâches d'achat
  • Bon de commande
  • Workflow de bon de commande globale
  • Révisions d'achats
  • Contrats
  • Tarification
  • Tâches de réception
  • Reçus
  • Détails de l'expédition
  • Tâches de facture
  • Factures
  • Créer une règle d'approbation
  • Types de règles d'approbation
  • Considérations relatives aux règles d’approbation
  • Regrouper et séquencer des règles d'approbation
  • Surveiller un plan d'approbation
  • Réévaluation d'approbations
  • Créer une règle d'affectation d'achat'
  • Définir une politique de capitalisation
  • Créer des actifs immobilisés
  • Créer des actifs d'inventaire
  • Calculs des coûts d'expédition
  • Calcul des coûts d'expédition dans la table de lignes du panier
  • Calculer les taxes
  • API de calcul des taxes
  • Intégrer le calcul des taxes à SAP
  • Gestion des tickets d'approvisionnement
  • Gestion des tickets d'approvisionnement Tableau de bord
  • Créateurs d'enregistrements et catalogues dans le workflow Procurement
  • Espace de travail Source-to-Pay
  • Hiérarchisation du travail
  • Ajouter une demande d’approvisionnement à un événement d’approvisionnement
  • Qualification du fournisseur
  • Travailler sur un événement d’approvisionnement
  • Désigner plusieurs fournisseurs à partir d’un événement d’approvisionnement
  • Créer un ticket rapide
  • Créer un ticket d’approvisionnement
  • Créer un ticket de fournisseur
  • Créer une tâche d’approvisionnement
  • Compositeur d’e-mail avec des messages rapides et des modèles de réponses
  • Assistant d'agent dans Espace de travail Source-to-Pay
  • Flux Process Automation Designer pour playbook
  • Gestion des interactions dans Espace de travail Source-to-Pay
  • Afficher les détails de l’interaction dans Espace de travail Source-to-Pay
  • Associer l’enregistrement d’interaction au ticket Procurement connexe
  • Notifications par e-mail à partir de Playbook
  • Utiliser des Opérations de sourçage et d'approvisionnement playbooks dans le Espace de travail Source-to-Pay
  • Traiter une modification de bon de commande dans playbook
  • Traiter une demande de modification de demande d’achat dans le playbook
  • Traiter une demande de retour dans le playbook
  • Traiter une demande de remplacement dans le playbook
  • Traiter une demande de modification de reçu dans le playbook
  • Exécution de la demande de copie du contrat dans le playbook
  • Répondre à la demande de copie du contrat dans le playbook
  • Acheminer les accords de confidentialité vers les fournisseurs
  • Définir le contenu de l’accord de confidentialité et mettre à jour la liste des signataires
  • Envoyer l’accord de confidentialité aux fournisseurs pour signature
  • Vérification des adresses de livraison dans le playbook
  • Passer en revue l’adresse de livraison dans le playbook
  • Examiner et mettre à jour les détails du grand livre dans le playbook
  • Examiner et mettre à jour les détails du grand livre manquants dans le playbook
  • Expérience guidée d’admission d’approvisionnement avec playbooks
  • Passer en revue les détails et demander des clarifications sur une demande d’approvisionnement
  • Sélectionner une approche d’approvisionnement dans le playbook
  • Mettre en place des négociations avec les fournisseurs et gérer les qualifications
  • Rationalisation du workflow d’évaluation des risques du fournisseur
  • Suivre les évaluations des risques à partir du playbook de diligence raisonnable
  • Gestion des dépenses et des économies
  • Gestion du pipeline d’approvisionnement
  • Règle de création de projet de pipeline pour les demandes d’approvisionnement de grande valeur
  • Création automatique de projets de pipeline via Centre d'achat ou Centre des employés demandes d’admission
  • Notifications par e-mail pour les projets de pipeline
  • Comprendre le fournisseur de substitution
  • Configuration du punchout dans SPO
  • Fonctionnement du fournisseur de substitution L1
  • Établissement d’une connexion entre SPO et le système de fournisseur de substitution
  • Fonctionnement du fournisseur de substitution L2
  • AI Search pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Configurer
  • Installer Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Composants installés avec Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Propriétés installées avec Finance Common Architecture
  • Configurer les propriétés dans Finance Common Architecture
  • Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Configurer les données primaires pour ShoppingHub
  • Ajouter un fournisseur
  • Ajouter des emplacements de bureau
  • Gérer la livraison à une adresse valide
  • Ajouter des emplacements de livraison
  • Configurer votre catalogue de produits
  • Créer des catégories de produits pour regrouper les modèles de produits
  • Créer des modèles de produits pour regrouper des produits de fournisseur
  • Ajouter un produit de fournisseur
  • Ajouter un lot de produits de fournisseur
  • Calculs de délai
  • Règles d'affectation du grand livre
  • Créer des règles d'affectation du grand livre
  • Créer des contrôles des achats
  • Configurer un délégué pour un acheteur
  • Configurer la règle d’approbation pour un délégué
  • Configuration de ShoppingHub
  • Configurer la modification d'achat
  • Configurer des créateurs d'enregistrement de modification d'achat
  • Configurer les détails de validation d'approvisionnement
  • Activer les actions utilisateur
  • Validation d'approvisionnement
  • Créer un enregistrement de validation d'approvisionnement
  • Modifier un enregistrement de validation d'approvisionnement
  • Configurer la validation d'approvisionnement
  • Configuration de la visibilité du processus Shopping Hub
  • Ajouter des étapes de processus
  • Ajouter des éléments de travail
  • Lier les éléments de travail aux étapes de processus
  • Configurer le fournisseur de substitution pour les achats sur des sites tiers
  • Fournir les URL de confirmation aux fournisseurs du punchout
  • Configurer le point d’extension pour l’API de recherche de produit
  • Mapper les catégories de produits et les unités de mesure pour une validation transparente
  • Ajouter des données de catalogue tiers dans un fichier Excel
  • Personnalisez vos meilleurs fournisseurs sur Centre d'achat
  • Configurer les conditions de fusion des demandes d’achat
  • Configuration du portail de services pour ShoppingHub
  • Ajouter un lien de barre de Centre d'achat navigation à votre portail de services
  • Ajouter un lien d’icône Centre d'achat à votre portail de services
  • Ajouter un Centre d'achat widget à votre portail de services
  • Vérifier et mettre à jour les sources de recherche sur votre portail de services
  • Installer ShoppingHub Mobile
  • Activer l'expérience mobile pour ShoppingHub Mobile
  • Affectation de travail avancée pour les Opérations Source-to-Pay
  • Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations Source-to-Pay
  • Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations Source-to-Pay
  • Configurer les files d’attente Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Configurer Messagerie instantanée d'agent pour Espace de travail Source-to-Pay
  • Utiliser Affectation de travail avancée pour les Opérations Source-to-Pay
  • Création automatique de tickets à partir d’e-mails
  • Intégrer
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des actifs IT
  • Créer un SR ou un PR via l’espace de travail ITAM
  • Créer une demande d’approvisionnement à partir de l’espace de travail ITAM
  • Créer une demande d’achat à partir de l’espace de travail ITAM
  • Réception d’actifs dans Gestion des actifs IT
  • Processus de création d’actifs dans Gestion des actifs IT
  • Considérations relatives à la mise en œuvre du flux Mieux ensemble ITAM-SPO
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Centre des employés
  • Rechercher des produits du fournisseur de substitution dans Centre des employés
  • Suivi de vos demandes d’approvisionnement dans Centre des employés
  • Approuver une demande de Centre des employés
  • Modèles de notification par e-mail d’approbation
  • Fournir plus de détails sur votre achat auprès de Centre des employés
  • Confirmer le franchissement d’un jalon pour votre service à partir de Centre des employés
  • Passer en revue votre tâche de confirmation des services à partir de Centre des employés
  • Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés
  • Afficher un lien ou une vidéo à partir de Centre des employés
  • Charger un document à partir de Centre des employés
  • Signer un document à l’aide de DocuSign à partir de Centre des employés
  • Signer un document de Centre des employés
  • Remplir un formulaire à partir de Centre des employés
  • Poser une question générale pour un approvisionnement
  • Agent virtuel pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel Conversations et blocs de rubriques
  • Installer Virtual Agent pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Activer Virtual Agent pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • NLU Prise en charge de Opérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel
  • Configurer NLU pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel
  • Intégrer Opérations de sourçage et d'approvisionnement à des solutions d'approvisionnement tierces
  • Configuration de décision pour l’approvisionnement tiers
  • Tables d’intégration pour l’approvisionnement tiers
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des risques liés aux tiers
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des projets
  • Intégrer Opérations de sourçage et d'approvisionnement à Celonis
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des services sur site
  • Intégrer à Gestion des services sur site
  • Commandez les pièces dont vous avez besoin à l’aide de l’application Agent Mobile
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des contrats Pro
  • Intégrer à Gestion des contrats Pro
  • Initier une demande de contrat
  • Lancer une demande de contrat à partir de la section des travaux connexes
  • Lancer une demande de contrat à partir de DRR
  • Lancer une demande de contrat à partir du playbook
  • Utilisation Now Assist de for Gestion des contrats dans Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Activer Now Assist dans Gestion des contrats
  • Démarrer une extraction de métadonnées pour un contrat à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Analyser un document contractuel à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Approbations RCA pour Now Assist dans Gestion des contrats
  • Validation de la source ERP sur Opérations de sourçage et d'approvisionnement les objets
  • API Spendint
  • Inscription tierce pour PIF et PFTF
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/price
  • API Spendint - POST/sn_spend_intg/spendint/availability
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
  • Procurement File Transfer Framework
  • Importer des données à l'aide du serveur FTP
  • Exécuter des importations planifiées
  • Effectuer des étapes d'exportation
  • Exporter des données vers le serveur FTP
  • Informations de la table Source de données
  • Exemples et erreurs de charges utiles
  • Utiliser
  • Utiliser Centre d'achat
  • Connectez-vous au centre d’achat pour la première fois
  • Parcourir les éléments de catalogue du fournisseur de substitution et natifs à partir des listes Catégories et Fournisseurs dans SH
  • Commander un produit avec la validation rapide
  • Effectuer une validation d'approvisionnement
  • Panier d'achats
  • Ajouter des produits à votre panier d'achats
  • Examiner votre panier d'achats
  • Scénarios de mise à jour des lignes du panier
  • Remplacer des sélections de produit
  • Effectuer une validation
  • Sélectionner un emplacement de livraison
  • Options d'emplacement de livraison
  • Suggestions d'adresse de livraison
  • Pays valides pour la livraison
  • Emplacement du pays valide
  • Sélectionner une date de livraison
  • Options de date de livraison
  • Sélectionner un mode de paiement
  • Options de modes de paiement
  • Fournir un motif pour votre achat
  • Ajouter des utilisateurs à la liste de surveillance de l’achat
  • Configurer des questions supplémentaires pour la validation
  • Scénarios de perte de données de validation
  • Scénarios de création de lignes d'achat
  • Achat auprès de fournisseurs du fournisseur de substitution ou de fournisseurs tiers
  • Expériences de paiement des acheteurs en fonction des applications installées
  • Suivi des demandes unifié dans Centre d'achat
  • Masquer la tarification du fournisseur dans ShoppingHub
  • Demander des produits ou des services que vous ne voyez pas sur ShoppingHub
  • Demander des produits que vous ne voyez pas sur Centre d'achat
  • Demander des services que vous ne voyez pas sur Centre d'achat
  • Configurer des attributs supplémentaires pour J’ai besoin d’un produit ou d’un service
  • Soumettre une estimation
  • Flux de révision d'achats
  • Rôles et responsabilités de révision des achats
  • Modifier une ligne d'achat à partir d'une demande d'achat ou d'un bon de commande
  • Ajouter une ligne à une demande d'achat ou à une commande existante
  • Modifier une ligne de demande d'achat
  • Modifier une ligne de bon de commande
  • Modifier une ligne d’achat à partir d’une demande d’achat ou d’une commande d’EC
  • Modifier les demandes d’achat avec des ajustements d’allocation des coûts
  • Émettre une demande d'annulation
  • Renvoyer un produit
  • Soumettre une demande de modification de reçu à partir de Centre d'achat
  • Actions à faire de l'acheteur
  • Options d'affinement des actions à faire
  • Mise en surbrillance des actions à faire
  • Approuver votre demande d’achat à partir de Centre d'achat l’accueil
  • Fournir plus de détails sur votre achat à partir de la page d’accueil Centre d'achat
  • Demander des clarifications sur une demande d’achat à partir de l’accueil Centre d'achat
  • Fournir des clarifications sur votre achat à partir de la Centre d'achat page d’accueil
  • Comparer les devis et sélectionner un fournisseur à partir de la page d’accueil Centre d'achat
  • Confirmez la réception de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat
  • Afficher les détails de l’expédition de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat
  • Confirmer le franchissement d’une étape importante pour votre service à partir de Centre d'achat la page d’accueil
  • Afficher un lien ou une vidéo à partir de l’accueil Centre d'achat
  • Télécharger un document à partir de l’accueil Centre d'achat
  • Signer un document à l’aide de DocuSign depuis l’accueil Centre d'achat
  • Signer un document à partir de l’accueil Centre d'achat
  • Remplir un formulaire à partir de la Centre d'achat page d’accueil
  • Créer un crédit employé
  • Créer une règle d'allocation de crédits
  • Créer une période de paie
  • Contrôles des achats remplacés par des crédits
  • Acheter avec des crédits employés
  • Alertes et notifications par e-mail à partir de ShoppingHub
  • Classer les notifications par e-mail par ordre de priorité Centre d'achat
  • Utiliser Shopping Hub pour appareils mobiles
  • Actions à faire de l'acheteur sur votre équipement mobile
  • Approuver votre demande d'achat à partir de votre équipement mobile
  • Fournir plus de détails sur votre achat
  • Demander des clarifications sur une demande d'achat
  • Fournir des clarifications sur votre achat
  • Comparer des estimations et sélectionner un fournisseur à partir de votre équipement mobile
  • Confirmer la réception de votre commande à partir de votre équipement mobile
  • Afficher les détails d'expédition de votre commande à partir de votre équipement mobile
  • Confirmer le franchissement d’une étape importante pour votre service à partir du mobile
  • Passer en revue une tâche de confirmation de facture à partir de votre équipement mobile
  • Afficher Mes achats sur votre instance mobile
  • Afficher et réviser votre achat à partir de votre équipement mobile
  • Utiliser Gestion des tickets d'approvisionnement
  • Créer un ticket Procurement pour un service
  • Créer une tâche à partir d’un ticket Procurement
  • Créer un article de la base de connaissances sur l'acquisition
  • Utilisation de Gestion des dépenses et de l’épargne
  • Mapper les catégories de dépenses aux catégories de produits
  • Ajouter les données de catégorie de dépenses dans un fichier Excel
  • Charger et mapper les catégories de dépenses aux catégories de produits existantes
  • Exécuter la transformation pour importer les données de catégorie de dépenses dans la table Catégorie de dépenses
  • Mapper manuellement les catégories de dépenses aux catégories de produits
  • Utilisation de la gestion du pipeline d’approvisionnement
  • Ajouter une demande d’approvisionnement à un projet de pipeline
  • Créer un projet de pipeline manuellement
  • Signaler les économies lors de l’attribution d’un fournisseur
  • Fermer un projet de pipeline
  • Référence
  • Formulaire Créer un nouveau projet de pipeline
  • Onglets d’enregistrement de projet de pipeline et actions d’interface utilisateur
  • Domain Separation et Opérations de sourçage et d'approvisionnement
  • Opérations de sourçage et d'approvisionnement glossaire
  • Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Now Assist pour SLO
  • Explorer Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO)
  • Informations de prise en charge pour Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO)
  • Configurer Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO)
  • Personnaliser une Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) compétence pour la synthèse de tickets
  • Personnaliser Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) pour utiliser la messagerie instantanée Agent virtuel
  • Entrée de compétence pour Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO)
  • Utiliser Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO)
  • Résumer un ticket à l’aide de l’utiliser Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) dans Source-to-Pay Espace de travail
  • Utiliser Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) dans une Agent virtuel messagerie instantanée
  • Utiliser des workflows agentiques dans Now Assist pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Coordonner le workflow agentique d’intégration de fournisseur
  • Activer le workflow agentique d’intégration de fournisseur de coordination
  • Activer les agents IA individuellement
  • Explorer
  • Architecture commune pour les données fournisseur
  • Espace de travail Source-to-Pay
  • Supplier Case Management
  • Portail de collaboration des fournisseurs
  • Opérations fournisseur
  • Gestion des relations avec les fournisseurs et des performances
  • Optimisation des paiements fournisseurs
  • Configurer
  • Installer Supplier Case Management
  • Composants installés avec Supplier Case Management
  • Rôles explicites dans Supplier Case Management
  • Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Supplier Case Management
  • Conditions préalables à la mise à niveau Supplier Case Management vers des Washington DC versions ultérieures
  • Configurer les propriétés pour Supplier Case Management
  • Activer la création de tickets de fournisseur à partir d’e-mails entrants
  • Format d’e-mail pour les contacts liés à plusieurs fournisseurs
  • Tâches postérieures à la mise à niveau pour Supplier Case Management
  • Table de tâches de fournisseur restructuré
  • Exécuter le script correctif pour mettre à jour le champ Instruction KPI
  • Exécuter le script correctif pour migrer les données existantes à partir de la colonne Type d’action
  • Exécuter le script correctif à utiliser après la Espace de travail du gestionnaire de fournisseurs mise à niveau vers la Zurich version
  • Activer les types de tickets déconseillés après la mise à niveau
  • Traiter les enregistrements d’éléments de catalogue de fournisseurs ignorés
  • Installer Portail de collaboration des fournisseurs
  • Étape obligatoire post-installation pour Portail de collaboration des fournisseurs
  • Activer l'accès à Portail de collaboration des fournisseurs
  • Exécuter le script correctif pour activer l'accès à Portail de collaboration des fournisseurs
  • Configurer l'inscription automatique pour les utilisateurs externes
  • Mapper la configuration d'enregistrement automatique vers Portail de collaboration des fournisseurs
  • Configurer la propriété système pour envoyer des e-mails d’inscription
  • Approbations d’accès restreint pour l’appelant pour Portail de collaboration des fournisseurs
  • Approuver manuellement les privilèges d’accès restreint pour l’appelant
  • Exécuter le script correctif pour les approbations RCA
  • Définir la propriété pour configurer les configurations d’activité
  • Modules d'extension supplémentaires pour Portail de collaboration des fournisseurs
  • Installer les opérations fournisseur
  • Fournisseur Gestion de documents
  • Créer une configuration de document de fournisseur
  • Exécuter manuellement une configuration de document fournisseur
  • Chargement des documents du fournisseur
  • Configurer le modèle de document pour le type d’action Signer le document
  • Approuver les privilèges d'accès restreint à l'application pour l'appelant
  • Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Espace de travail Source-to-Pay Boîte de réception de l’agent
  • Activer Messagerie instantanée d'agent et charger les données de démonstration
  • Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Configurer la file d’attente de collaboration des fournisseurs
  • Configurer Messagerie instantanée d'agent pour Espace de travail Source-to-Pay
  • Utiliser Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Activer le mappage M2M entre le contact du fournisseur et les fournisseurs
  • Exécuter le script correctif pour activer le mappage M2M
  • Vérifier l’enregistrement de version
  • Supprimer la contrainte unique du domaine d’e-mail
  • Configurer la gestion des relations et des performances des fournisseurs
  • Créer des unités de KPI
  • Créer des domaines de performances de KPI
  • Créer un modèle de KPI
  • Créer des seuils de KPI
  • Créer des KPI en ajoutant des fournisseurs à un modèle de KPI
  • Créer des KPI sans utiliser le modèle de KPI
  • Créer une règle de segmentation
  • Ajouter des modèles de KPI à une règle de segmentation
  • Ajouter des fournisseurs à une règle de segmentation
  • Intégrer
  • Opérations de cycle de vie du fournisseur Cadre de travail d’intégration
  • Ajouter des données entrantes de fournisseur dans un fichier Excel
  • Charger les données du fournisseur
  • Exécuter la transformation pour mettre à jour les données primaires du fournisseur
  • Surveiller l’état d’intégration de l’importation de données
  • Intégration Craft.co pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Synchroniser les données du fournisseur à l’aide d’une application tierce
  • Intégration News pour les opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Configurer le message REST Actualités des fournisseurs
  • Configurer une API personnalisée pour extraire dynamiquement les actualités des fournisseurs
  • Créer un message REST pour une API personnalisée
  • Ajouter et configurer la ressource de données Obtenir des actualités dans le générateur d’IU
  • Mettre à jour les noms de champs dans le script client UX
  • Intégration Relish pour les opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Configurer un profil d’authentification à l’aide des informations d’identification Relish
  • Utiliser
  • Utiliser Espace de travail Source-to-Pay
  • Créer un fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Utilisation du playbook d’intégration des fournisseurs pour intégrer des fournisseurs
  • Exécuter le playbook d’évaluation des risques
  • Flux d’évaluation des risques lorsque seul Gestion des risques fournisseur est installé
  • Étapes et activités Playbook lorsque seul Gestion des risques fournisseur est installé
  • Flux d’évaluation des risques avec diligence raisonnable de risque de tiers
  • Étapes et activités du Playbook lorsque la diligence raisonnable en matière de risques est installée
  • Gestion des tickets des fournisseurs à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Créer un ticket pour le compte d’un fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Vous affecter un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Afficher un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Gestion des tâches fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Configurer les dates d’échéance des tâches
  • Créer une tâche pour un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Soumettre une tâche à partir du Espace de travail Source-to-Pay
  • Effectuer une tâche de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Ajouter un emplacement de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Modifier les détails du fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Gestion des contacts fournisseurs à partir du Espace de travail Source-to-Pay
  • Ajouter un contact de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Supprimer un contact de fournisseur du Espace de travail Source-to-Pay
  • Élever un contact au rôle de contact principal à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Restreindre le rôle de contact principal d’un contact à partir du Espace de travail Source-to-Pay
  • Départ d’un fournisseur de la Espace de travail Source-to-Pay
  • Se séparer de fournisseurs
  • Gérer les documents à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Accepter une demande de messagerie instantanée entrante à partir de Espace de travail Source-to-Pay
  • Gestion des interactions dans Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Afficher ou créer une interaction pour un fournisseur
  • Associer un enregistrement d’interaction à un ticket de fournisseur
  • Composer des e-mails avec du contenu prédéfini à partir du Espace de travail Source-to-Pay
  • Configurer l’accès à la fonctionnalité de composition d’e-mail
  • Communiquer à l’aide des e-mails de l' Espace de travail Source-to-Pay
  • Utiliser Portail de collaboration des fournisseurs
  • Inviter un membre à accéder au Portail de collaboration des fournisseurs
  • S’inscrire Portail de collaboration des fournisseurs en tant que membre invité
  • Auto-inscription du contact du fournisseur
  • Fonctionnement de l’auto-enregistrement des contacts du fournisseur
  • Approuver la demande associée à Inscrire un nouveau type de ticket d’utilisateur de fournisseur
  • S'enregistrer automatiquement dans Portail de collaboration des fournisseurs
  • Gestion des contacts fournisseurs à partir du Portail de collaboration des fournisseurs
  • Élever un contact au rôle de contact principal à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
  • Restreindre le rôle de contact principal d’un contact à partir du Portail de collaboration des fournisseurs
  • Réaffecter des tâches à un contact différent de Portail de collaboration des fournisseurs
  • Mettre à jour l’e-mail de contact du fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
  • Émettre des demandes à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
  • Ajouter ou supprimer un emplacement de fournisseur à l’aide du catalogue de fournisseurs
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  • Formulaire Mettre à jour les détails bancaires
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  • Formulaire d’intégration d’un fournisseur
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  • Tables de données primaires pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Table des fournisseurs
  • Table des contacts du fournisseur
  • Table de contact du fournisseur
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  • Table de code produit
  • Table d’emplacement du fournisseur
  • Table d’informations sur les paiements des fournisseurs
  • Séparation de domaine et Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Modèle de données Opérations de cycle de vie du fournisseur
  • Référence de la gestion des performances et de la relation avec le fournisseur
  • Modèle de données de gestion des performances et des relations avec les fournisseurs
  • Tables de données primaires pour SRPM
  • Table de modèles de KPI
  • Table de KPI
  • Table de données KPI
  • Table de domaine de performances
  • Table d’unité
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  • Référence d’optimisation des paiements fournisseurs
  • Modèle de données d’optimisation des paiements fournisseur
  • Table d’estimation des économies de dépenses
  • Opérations de cycle de vie du fournisseur glossaire
  • Opérations de comptes fournisseurs
  • Now Assist pour APO
  • Explorer Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
  • Informations de prise en charge pour Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
  • Configurer Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
  • Installer Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
  • Configurer Intelligence documentaire à l’aide de Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
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  • Résumer un enregistrement à l’aide de Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)
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  • Utiliser des workflows agentiques dans Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Résoudre les questions des fournisseurs workflow agentique
  • Travailler avec le workflow de l’agent Résoudre les questions du fournisseur
  • Résolution de ticket à l’aide du workflow agentique
  • Explorer
  • Traitement de facture des comptes fournisseurs
  • Gestion des tickets de facturation
  • Espace de travail Source-to-Pay
  • Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire
  • Configurer
  • Installer Traitement des factures des comptes fournisseurs
  • Composants installés avec Traitement des factures des comptes fournisseurs
  • Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Exécuter le script correctif pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Définir les APO propriétés
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  • Tâches de post-mise à niveau pour APO
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  • Table de factures restructurée
  • Exécuter un script correctif Glide pour migrer les données existantes
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  • Installer Gestion des tickets de facturation
  • Composants installés avec Gestion des tickets de facturation
  • Activer le flux Créer un ticket de question sur un e-mail de facture
  • Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire
  • Composants installés avec Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire
  • Cas d’utilisation de traitement de facture
  • Champs Facture et Ligne de facture dans l’intégration APO avec Intelligence documentaire
  • Configurer les flux d’ingestion de factures à l’aide de Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire
  • Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut
  • Configurer le flux de valeurs d’extraction IntelDoc nouvellement créé
  • Configurer le flux d’e-mails de facturation
  • Copier et configurer le flux de traitement DI de pièce jointe de facture
  • Copier et configurer le DI STP Échec du flux
  • Configurer le flux d’e-mails de facturation lorsque Intelligence documentaire n’est pas installé
  • Configurer le flux d’e-mails de facture pour désactiver Intelligence documentaire
  • Configurer le flux de l’IA IntelDoc générative
  • Désactiver le flux de traitement du DI de la pièce jointe de la facture
  • Mode de fonctionnement de Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire
  • Champs requis pour créer une facture
  • Logique de transformation des données de facture
  • Domain Separation et Opérations de comptes fournisseurs
  • Utiliser
  • Créer un article de la base de connaissances sur la facture
  • Catégories et sous-catégories de tickets de factures
  • Utiliser Gestion des tickets de facturation
  • Tickets de demandes de factures
  • Travailler sur un ticket de demande de facture
  • Créer manuellement un ticket de demande de facture
  • Créer une tâche de facture
  • Demander au demandeur plus de détails de la facture
  • Soumettre un ticket de demande de facture pour un examen interne
  • Fermer un ticket de demande de facture
  • Utiliser Traitement des factures des comptes fournisseurs
  • Ingestion de factures à l’aide de l’API
  • Moteur basé sur des règles
  • Travailler avec des factures
  • Créer une facture manuellement
  • Créer une ligne de facture manuellement
  • Note de crédit
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  • Créer une allocation des coûts de facture manuellement
  • Calculer les taxes
  • Créer des codes fiscaux à ajouter à une facture
  • Créer des types de taxes à utiliser dans une facture
  • Mettre à jour le bon de commande d’une facture
  • Afficher vos factures sur Centre des employés
  • Tickets de traitement de facture
  • Travailler sur un ticket de traitement de facture
  • Tâches manuelles de spécialistes des comptes fournisseurs
  • Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture
  • Passer en revue une facture dans Intelligence documentaire
  • Ajouter les détails de la facture manquante et soumettre
  • Confirmer si une facture est un doublon
  • Convertir le type de facture
  • Réinitialiser une facture à l’état Reçue
  • Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture
  • Démarrer le traitement des factures provenant d’applications tierces
  • Activer le flux de factures orphelines
  • Processus d’ingestion de facture lorsque Intelligence documentaire la propriété n’est pas disponible
  • Créer une facture manuellement lorsque Intelligence documentaire la commande n’est pas disponible
  • Fermer le ticket de traitement de facture supplémentaire pour une facture
  • Exceptions relatives aux factures
  • Activer le planificateur de surveillance des exceptions
  • Travailler sur une exception de facture
  • Créer une tâche d’exception pour une exception de facture
  • Marquer une tâche d’exception comme terminée à partir de Centre des employés
  • Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants
  • Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés
  • Contourner une exception de facture
  • Afficher les détails de la ligne de facture pour une exception de facture au niveau de la ligne
  • Afficher les tâches pour l’entrée de marchandises insuffisantes
  • Créer une définition d’exception de facture
  • Créer un flux secondaire dans Studio de workflow
  • Règles de tolérance et écartspour les factures
  • Définir un type de tolérance de facture
  • Mapper le type de tolérance de facture à la définition d’exception de facture
  • Définir une règle detolérance n facture
  • Afficher le formulaire de tolérance
  • Approbations de factures
  • Créer une règle d'approbation
  • Types de règles d'approbation
  • Surveiller un plan d'approbation
  • Approuver une tâche d’approbation de facture de Centre des employés
  • Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay
  • Affectation de travail avancée dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Configurer Affectation de travail avancée
  • Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Configurer les files d’attente Opérations de comptes fournisseurs
  • Configurer le chat d’agent pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Utiliser Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
  • Utilisation d’Affectation de travail avancée
  • Gestion des interactions dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Créer une nouvelle interaction
  • Associer un enregistrement d’interaction dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Afficher l’enregistrement d’interaction dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Composer des e-mails avec du contenu prédéfini à partir du Espace de travail Source-to-Pay
  • Communiquer à l’aide des e-mails de l' Espace de travail Source-to-Pay
  • Playbook pour la mise à jour des données primaires de la facture
  • Afficher les activités Playbook
  • Utilisation de Playbook dans Opérations de comptes fournisseurs
  • Intelligence documentaire Traitement avec Playbook
  • Extraire des données avec Intelligence documentaire
  • Extraire les données en cas d’échec Intelligence documentaire
  • Extraire les données quand Intelligence documentaire l’option n’est pas disponible
  • Utiliser Supplier Collaboration Portal dans APO
  • Module d’extension Rôles explicites
  • Travailler avec des tâches dans l’en-tête du Supplier Collaboration Portal
  • Utilisation de Mes demandes
  • Utiliser le catalogue du fournisseur
  • Soumettre une demande de facture
  • Soumettre une nouvelle facture
  • Flux d’Agent virtuel
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  • Charger les données de la facture
  • Exécuter la transformation pour mettre à jour les données de facture
  • Travailler avec une facture entrante
  • Utilisation d’une facture sortante
  • Gestion des actifs IT Traitement de la facture du bon de commande
  • Traitement de facture à l’aide Gestion des actifs IT d’un bon de commande
  • Référence
  • Propriétés du Opérations de comptes fournisseurs
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  • Créer un formulaire de facture
  • Onglets du formulaire de facture
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  • Champs de ligne de facture entrante
  • Champs de paiement de facture entrante
  • Champs de facture sortante
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  • Onglets du formulaire Ligne de facture
  • Formulaire Créer une allocation des coûts de facture
  • Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants
  • Créer un nouveau formulaire de ticket de facture
  • Onglets du formulaire de ticket de facture
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  • Créer un formulaire de tâche de facture
  • Onglets du formulaire de tâche de facture
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  • Détails sur le traitement de la facture
  • Onglets du formulaire de ticket de traitement de facture
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  • Mis à jour 31 juil. 2025
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