Intégrer des factures

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
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    • Les factures sont créées manuellement dans Source-to-Pay (S2P) ou via un portail fournisseur externe. L’API générique synchronise les factures créées à partir d’un portail fournisseur dans S2P.

    Flux de processus

    • Lorsque le processus de rapprochement et d’approbation des factures, le cas échéant, est terminé, un appel asynchrone au système ERP est déclenché.
    • En cas d'erreur d'intégration, une tâche d'achat d'erreur d'intégration est créée sur le bon de commande. Celui-ci contient le message d’erreur du système ERP pour informer le spécialiste de l’approvisionnement de ce qui doit être mis à jour.
    • Comme pour l’intégration des bons de commande, une facture n’est pas créée dans le système ERP tant que l’erreur d’intégration n’est pas résolue dans S2P. À ce stade, l’état de la facture et de la ligne de facture dans S2P est défini sur En attente de révision.
    • Une fois la création de facture réussie dans le système ERP, un numéro ERP et un numéro de ligne ERP sont renvoyés et synchronisés vers l’enregistrement approprié dans S2P.
    • En cas de création manuelle de factures, l’utilisateur doit confirmer manuellement la facture pour déclencher l’intégration du système ERP.
    Remarque :
    Aucune configuration supplémentaire n'est requise pour que l'intégration de factures fonctionne.