Les factures sont générées pour un paiement par rapport à un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures requises pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.
Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire extrait automatiquement les données des factures reçues en pièce jointe par e-mail et crée les enregistrements de factures et les enregistrements de lignes de factures. Lorsque la facture est dans certains états pendant le traitement automatisé des factures, une intervention manuelle est requise par le spécialiste des comptes fournisseurs pour faire passer la facture à l’étape suivante de traitement.
Remarque :
Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les factures de type facture de bon de commande, facture sans bon de commande, note de crédit.
Le spécialiste des comptes fournisseurs peut consulter les factures de la façon suivante :
Accédez à la Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de Source-to-Pay.
Cliquez sur l'icône de liste ().
Accédez à la Listes > Factures.
Cycle de vie de la facture
La figure suivante illustre les différents statuts et sous-statuts que la facture traverse au cours de son cycle de vie, de sa création à son approbation.Figure 1. Cycle de vie de la facture
Figure 2. Cycle de vie de facture sans bon de commande
La figure suivante illustre les différents statuts et sous-statuts que la facture sans bon de commande traverse au cours de son cycle de vie, de sa création à son approbation.
Figure 3. Cycle de vie de la facture de note de crédit
La figure suivante illustre les différents statuts et sous-statuts que traverse la facture de note de crédit au cours de son cycle de vie, de sa création à son approbation.
).