Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option Vérifier les exceptions est disponible pour toutes les factures qui sont dans l’état Exceptions trouvées .

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Exceptions trouvées .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Remarque :
      Si vous ouvrez un ticket de traitement de facture pour une facture ayant l’état Exceptions trouvées, le formulaire de ticket de traitement de facture affiche la notification suivante en haut :

      La facture comporte une ou plusieurs exceptions. Résolvez tous les problèmes dans « Exceptions de facture » pour continuer le traitement.

    6. Dans le formulaire de ticket de traitement de facture , sélectionnez Vérifier les exceptions.
    7. Sélectionnez Oui.
      Lorsque des exceptions sont identifiées sur la facture, l’état de la facture passe à Vérification des exceptions pendant une courte période et les événements suivants se produisent :
      • Si aucune exception n’est trouvée sur la facture, l’état de la facture devient Aucune exception trouvée.
      • Si des exceptions sont trouvées sur la facture, l’état de la facture reste Exceptions trouvées.