Lancer le remboursement et récupérer les fonds auprès du commerçant

Lancez une demande pour que l’émetteur du réseau de cartes crédite le client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_credit_card.dispute_agent ou sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

Important :

Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une vérification manuelle peut entraîner le déclenchement d’un remboursement, créant ainsi une tâche de récupération des fonds de transaction auprès du marchand.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône
3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de litiges de cartes, ouvrez la liste de tickets.
   • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
   • Pour tous les tickets de litige, sélectionnez Tous.
4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
   Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
6. Sélectionnez l’activité Lancer le remboursement et renseigner la réponse du marchand sous l’étape du playbook de remboursement.
7. Sur le formulaire, examinez les champs renseignés et ajoutez toute autre information connexe que vous avez recueillie.
8. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
9. Une fois que vous avez saisi les détails dans la tâche, sélectionnez Mettre à jour.
10. Pour soumettre la demande, sélectionnez Lancer le remboursement.
11. Enregistrez la réponse du marchand.

    Réseau	Action
    Visa	Dans le champ Réponse au litige reçue , indiquez si une réponse a été reçue du marchand.
    Autres réseaux	Dans le champ Représenté par le marchand , indiquez si le marchand fournit une représentation pour contester la demande de remboursement.

12. Sélectionnez Fermer la tâche pour fermer la tâche à partir du playbook.

Résultats

La tâche passe à l’état Fermé terminé. De plus:

• La banque du commerçant détermine s’il convient d’accorder le crédit à la banque émettrice.
  Remarque :

  Le suivi des fonds crédités par la banque du commerçant s’effectue en dehors de l’application Financial Services Card Operations . L’application nécessite une intégration avec le réseau de cartes applicable.
• Le commerçant peut fournir des preuves de la transaction et refuser le remboursement, ou le commerçant peut accepter le remboursement, ce qui entraînera le remboursement des fonds du client.

Que faire ensuite

Si le commerçant a fourni une représentation, passez à .Examiner la représentation du commerçant Sinon, passez à ou Fournir un crédit final au clientConvertir le crédit provisoire en crédit final.