Table de données maîtres pour Opérations de comptes fournisseurs

Entrez les champs obligatoires dans la table primaire pour le traitement réussi d’une facture dans Opérations de comptes fournisseurs.

Table principale

Les données des tables clés suivantes doivent être renseignées pour le traitement d’une facture dans Opérations de comptes fournisseurs.

• Bon de commande
• Lignes de bon de commande
• Fournisseur
• Mappage de l'entité juridique du fournisseur
• Contact fournisseur
• Entité juridique
• Centre de coûts
• Compte général
• Modalités de paiement
• Champs des codes fiscaux
• Champs de type de taxe
• Détails fiscaux de l’organisation

• Bon de commande
  Un bon de commande est un contrat contraignant entre un acheteur et un fournisseur qui autorise une transaction d'achat. Il contient les descriptions, les quantités, les prix, les remises applicables, les conditions de paiement, les dates de livraison et d'autres termes et conditions associés convenus avec le fournisseur.
• Lignes de bon de commande
  Les lignes de bon de commande fournissent des informations sur les lignes individuelles d’une demande d’achat ou d’une demande d’approvisionnement pour le fournisseur référencé.
• Fournisseur
  Vous pouvez ajouter un fournisseur aux données primaires et ajouter des produits associés à ce fournisseur. Les données des fournisseurs sont gérées sans effort et améliorent la productivité des équipes qui interagissent avec les fournisseurs.
• Mappage de l'entité juridique du fournisseur
  La liaison de l’entité juridique enregistrée du fournisseur à l’entité juridique correspondante du client au sein de ce pays APO est appelée mappage de l’entité juridique du fournisseur. Le mappage garantit que les factures, les bons de commande et les paiements sont correctement acheminés, validés et traités entre les systèmes.
• Contact fournisseur
  Vous pouvez ajouter des contacts de fournisseurs leur permettant d’accéder au portail de collaboration des fournisseurs et de commencer à travailler sur les tâches les plus importantes. Vous pouvez afficher des informations sur les contacts du fournisseur et indiquer l’utilisateur qui est le contact principal.
• Entité juridique
  Affichez l’entité juridique correspondant à un achat.
• Centre de coûts
  Les centres de coûts sont une référence couramment utilisée entre les systèmes financiers et le service informatique. Les enregistrements de centre de coûts représentent des entités commerciales et disposent d’une liste connexe de relations CI Centre de coûts qui mesurent la consommation de services d’entreprise par le centre de coûts.
• Compte général
  Champ de référence pour le compte utilisé pour générer la facture.
• Modalités de paiement
  Spécifiez les termes et conditions qui s’appliquent aux clients lors du paiement d’une facture. Ceux-ci sont généralement imposés par les fournisseurs lors de l’achat.
• Champs des codes fiscaux
  En tant que responsable fiscal, vous pouvez créer des codes fiscaux à appliquer dans une facture.
• Champs de type de taxe
  En tant que gestionnaire fiscal, vous pouvez créer des types de taxes à appliquer à une facture.
• Détails fiscaux de l’organisation
  Le spécialiste des comptes fournisseurs utilise la table de taxe de l’organisation pour afficher les détails d’immatriculation fiscale du fournisseur.

Référence associée

• Propriétés du Opérations de comptes fournisseurs
• Formulaire Créer une ligne de facture
• Formulaire Créer une allocation des coûts de facture
• Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants
• Créer un nouveau formulaire de ticket de facture
• Créer un formulaire de tâche de facture
• Formulaire de ticket de traitement de facture
• Lignes de taxe
• Formulaire d’exception de facture
• Formulaire de définition d’exception de facture
• Formulaire Règle d'approbation
• Formulaire Plan d'approbation