請求書例外のバイパス

請求書に適用されない場合は、請求書例外をバイパスします。

始める前に

必要なロール：sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin

このタスクについて

[ 例外をバイパス ] オプションは、[請求書例外定義] フォームでその例外に対して [ バイパスを許可 ] オプションが選択されている場合にのみ、例外に使用できます。詳細については、「[請求書例外定義] フォーム」を参照してください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

   宛先	操作
   [リスト] ページからの例外の表示	次のいずれかの操作を行います。 次のように移動する。 Lists (リスト) > 自分の作業 > 自分のオープン中の請求書例外. 次のように移動する。 Lists (リスト) > すべての作業 > すべてのオープンな請求書例外. [番号] 列の下にある請求書例外へのリンクを選択して、例外を開き、その詳細を表示します。
   請求書処理ケースからの例外の表示	次のいずれかの操作を行います。 次のように移動する。 Lists (リスト) > 自分の作業 > 自分の未処理の請求書処理ケース. 次のように移動する。 Lists (リスト) > すべての作業 > すべての未処理の請求書処理ケース. 例外を含む請求書処理ケースを開きます。 注: 請求書処理ケースに例外が含まれている場合は、ケースの上部に次のメッセージが表示されます。 この請求書で 1 つ以上の例外が特定されました。特定された請求書例外を確認し、適切なアクションを実行して解決します。 [ 例外 ] タブを選択します。 [番号] 列の下にある請求書例外へのリンクを選択して、例外を開き、その詳細を表示します。

4. [例外をバイパス] を選択します。
5. バイパスの理由 ダイアログ ボックスで、請求書例外をバイパスする理由を入力し、 OK を選択します。
   請求書例外がバイパスされ、そのステータスが [クローズ済みバイパス] に変更されます。

   例外をバイパスすると、例外エンジンが自動的に再実行されます。