AP Invoice API

Versão de lançamento: Zurich

Atualizado 31 de jul. de 2025

52 min. de leitura

Permite que sistemas externos, como os usados por fornecedores, enviem faturas com segurança diretamente para um sistema de contas a pagar de maneira estruturada e automatizada.

Esta API requer Processamento de faturas para contas a pagar aplicação de armazenamento (com.sn_ap_apm), que é fornecida em sn_spend_intg namespace. Para obter informações, consulte Accounts Payable Invoice Processing.

Consulte AP Invoice API para obter ajuda com as seguintes tarefas:

Defina um campo personalizado para faturas, linhas de fatura e linhas de imposto de fatura.
Mapeie o campo personalizado entre as tabelas de origem e de destino.
Mapeie o campo personalizado para uma entrada de carga em um formato específico, como JSON, cXML ou XML.
Definir credenciais para autenticação ao usar cXML como carga útil.

Nota:

O tamanho máximo da carga padrão é de 100 registros. Este valor é configurável no sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limitpropriedade do sistema.

Anexos da fatura

Os endpoints XML e JSON são compatíveis com anexos nos níveis de fatura, linha de fatura e caso de fatura. O endpoint cXML não oferece suporte a anexos.

Use as seguintes diretrizes para anexos:

Não use o prefixo reservado "sd_" para nomes de arquivo de anexo.
Todos os anexos devem ser codificados no formato Base64.

Fatura do AP - PUBLICAR sn_sn_spend_intg/ap_invoice/cxml

Processa uma fatura automatizada no formato XML de comércio (cXML).

Use a tabela Mapeamentos de campo de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] para determinar como os campos são mapeados para marcadores cXML.

Para recursos cXML adicionais, consulte Guia de referência do cXML em https://xml.cxml.org .

As credenciais para esta API estão incluídas na carga. Você pode configurar credenciais na tabela Credencial do sistema de origem [sn_spend_intg_source_system_credential]. Para obter instruções, consulte Definir credenciais para autenticação na carga do cXML.

Você pode definir campos de fatura personalizados para o corpo da solicitação. Use o fluxo a seguir para adicionar campos personalizados, mapeá-los para tabelas de destino e formatá-los para disponibilidade na carga:

Formato de URL

URL com controle de versão: /api/sn_sp_intg/v1/ap_invoice/cxml

URL padrão: /api/sn_sp_intg/ap_invoice/cxml

Parâmetros de solicitação compatíveis

Tabela 1. Parâmetros de caminho
Nome	Descrição
api_version	Opcional. Versão do endpoint a ser acessado. Por exemplo, `v1` ou `v2` . Especifique este valor somente para usar uma versão de endpoint diferente da mais recente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tabela 2. Parâmetros de consulta
Nome	Descrição
Nenhum(a)

Tabela 3. Elementos do corpo da solicitação (cXML)
Caminho	Descrição
/CXML/Header/From /Credential	Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Campo de destino: u_supplier Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader[ em invoiceDate]	Data em que o cliente foi faturado. Campo de destino: u_invoice_date Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] FORMATO: AAAA-MM-DD
/CXML/request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader[ em invoiceID]	Número da fatura gerado a partir de uma aplicação de terceiros. Campo de destino: u_external_invoice_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader	Sistema de origem externa em que a fatura é recebida. Por exemplo, fornecedor. Campo de destino: u_inbound_source Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/InvoicePartner /Contact	A cidade para a qual a fatura será enviada. Campo de destino: u_bill_to_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/InvoicePartner /Contact	O país para o qual a fatura é enviada no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_bill_to_country Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/InvoicePartner /Contact	O estado ou província para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/InvoicePartner /Contact	O endereço para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_street Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/InvoicePartner /Contact	O CEP ou código postal para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_zip_or_postal_code
Contato/PostalAddress /Street	O endereço para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_address
Contato/PostalAddress/Cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito. Campo de destino: u_remit_to_city
Contato/PostalAddress/State	O estado ou província para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_to_state_or_province
PostalAddress /PostalCode	O CEP ou código postal para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_to_zip_or_postal_code
Contato/PostalAddress/País	O país para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_remit_to_country
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoiceDetalShipping/Contact	Rua da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_street Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoiceDetalShipping/Contact	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_city Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoiceDetalShipping/Contact	Estado do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_state_or_province Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoiceDetalShipping/Contact	CEP do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoiceDetalShipping/Contact	País do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_country Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalRequestHeader /InvoicePartner/Contact	Nome da entidade jurídica do fornecedor. Localizado na tabela Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]. Campo de destino: u_legal_entity Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
Contato/Nome	Nome do contato para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados. Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Enviar/PostalAddress/Rua	Rua para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_street Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Contato/PostalAddress/Cidade	Cidade para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_city Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Contato/PostalAddress/State	Estado ou província para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_state_or_province
Contato/PostalAddress/PostalCode	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Contato/PostalAddress/País	País para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_country Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest /InvoiceDetalRequestHeader/PaymentTerm	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito. Por exemplo, `Líquido 30` . Campo de destino: u_payment_terms Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalhRequest/InvoiceDetalhorder /InvoiceDetalItem[ em description]/	Descrição da linha da fatura. Campo de destino: u_line_description
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem[ em quantidade]/	Quantidade de bens ou serviços pelos quais um cliente está sendo faturado. Campo de destino: u_line_quantity
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/Distribution/AccountingSegment[1]/Nome	Número da conta do centro de custos para o qual a fatura é gerada. Listado na tabela Centro de custos [cmn_cost_center]. Campo de destino: u_cost_center
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/Distribution/AccountingSegment[2]/Nome	Número da conta do razão geral (GL) usado para gerar a fatura. Campo de destino: u_gl_account Consulte também: ERP source Ledger account
/CXML/Request/InvoiceDetalhRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/SubtotalAmount/Money	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_subtotal Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalhRequest/InvoiceDetalhaOrder /InvoiceDetalItem/NetAmount/Money	Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Campo de destino: u_line_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalOrderInfo/OrderReference	Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Listado na tabela Ordem de compra [sn_shop_purchase_order]. Campo de destino: u_purchase_order Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/UnitPrice/UnitOfMeasure	Unidade de medida (UOM) base usada para contar o item na fatura. Campo de destino: u_uom Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceItem/UnitPrice/Money	Preço unitário do item de linha na fatura. Campo de destino: u_line_unit_price Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceItem/UnitPrice/Money	Moeda do item de linha. Por exemplo, `USD` . Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem /InvoiceDetalItemReference	ID da linha da ordem de compra do fornecedor referenciado. Listado na tabela Linha de ordem de compra [sn_shop_purchase_order_line]. Campo de destino: u_purchase_order_line Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
CXML/Solicitação/InvoiceDetalheRequest/InvoiceDetalhaOrder /InvoiceItem/InvoiceDetalhaReferência /ItemID/SupplierPartID	Número de peça gerado por um fornecedor para esta linha de fatura. Campo de destino: u_supplier_part_number Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
CXML/Request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/InvoiceDetalhItemReferência/Descrição	Descrição da linha da ordem de compra da fatura. Campo de destino: u_po_line_description Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
CXML/Solicitação/InvoiceDetalheRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/Imposto/Dinheiro	Valor total de impostos faturados pela compra. Campo de destino: u_tax_amount Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
CXML/Solicitação/InvoiceDetalheRequest/InvoiceDetalOrder /InvoiceDetalItem/Imposto/Descrição	Código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP. Campo de destino: u_tax_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/CXML/request/InvoiceDetalRequest/ InvoiceDetalhSummary /SubtotalAmount/money	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_subtotal Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalhSummary /Tax/Money	Valor total de impostos faturados pela compra. Campo de destino: u_tax_amount Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalheRequest/InvoiceDetalhSummary /Tax/TaxDetaiList	Tipo de imposto aplicável na fatura. Listado na tabela Tipo de imposto [sn_fin_tax_type]. Campo de destino: u_tax_type Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/CXML/Request/InvoiceDetalheRequest/InvoiceDetalhSummary /Tax/TaxDetait[ em percentageRate]	A alíquota de imposto cobrada pelo fornecedor. Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] Campo de destino: u_supplier_tax_rate Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/CXML/request/InvoiceDetalhRequest/InvoiceDetalhSummary /SpecialHandlingAmount/money	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Campo de destino: u_other_charges Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalhrequest/InvoiceDetalhSummary /ShippingAmount/money	Custo total de envio para toda a compra. Campo de destino: u_shipping_amount Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalRequest/InvoiceDetalhSummary /GrossAmount/money	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/request/InvoiceDetalhrequest/InvoiceDetalhSummary /InvoiceDetalhdiscount/money	Descontos aplicados à fatura. Campo de destino: u_discounts Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/CXML/Request/InvoiceDetalhRequest/InvoiceDetalhSummary /NetAmount/Money	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta. Para obter uma lista de cabeçalhos gerais usados na REST API, consulte Cabeçalhos de REST API compatíveis .

Tabela 4. Cabeçalhos da solicitação
Cabeçalho	Descrição
Tipo de conteúdo	Formato de dados do corpo da solicitação. Oferece suporte somente a application/xml.
Source-System	Especifica o sistema de origem do qual a solicitação vem. Os sistemas disponíveis são listados na tabela Credenciais dos sistemas de origem [sn_spend_intg_source_system_credential]. Esta configuração ajuda a determinar se a solicitação fornecida segue a estrutura na tabela Mapeamento de campo de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_intg_field_mapping]. Esta configuração também é usada para buscar credenciais da tabela Credenciais do sistema de origem [sn_sp_intg_source_system_credential].

Tabela 5. Cabeçalhos de resposta
Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP. Para obter uma lista de possíveis códigos de status usados na REST API, consulte Códigos de resposta HTTP da REST API .

Tabela 6. Códigos de status
Código do status	Descrição
202	Solicitação aceita. A solicitação foi bem-sucedida e o processamento da fatura está em andamento.
400	Solicitação Incorreta. Um tipo de solicitação incorreto ou uma solicitação malformada foi detectada.
429	Excesso de solicitações. A taxa de solicitação excedeu o máximo de 10 solicitações por hora.

Parâmetros do corpo da resposta


Nome	Descrição
batch_id	Identificador exclusivo da solicitação em lote. Este ID pode ser usado para rastrear o status da solicitação. Este registro é armazenado na tabela Log de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
erro	Contém mensagem de erro e detalhes quando a solicitação falha. `{ "detail": String, "message": String }` Tipo de dados: Objeto
error.detail	Detalhes adicionais sobre o erro de solicitação. Possíveis resultados: Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Limite de taxa de 13 solicitações por hora para fatura de AP excedido - o número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. Necessário para fornecer informações de autenticação - A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem.erro	Mensagem de erro que contém o motivo da falha na solicitação Possíveis erros: Carga inválida - Tipo de conteúdo inválido. Carga inválida - Erro: Estrutura de carga inválida. Carga inválida - Erro: A carga excede o limite de faturas permitidas em um lote. O número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. O tamanho máximo da carga padrão é de 100 registros. Este valor é configurável no sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limitpropriedade do sistema. Carga inválida - Erro: Faturas vazias. Não há dados para processar. O número de registros no lote é zero. Limite de taxa de 500 solicitações por hora para ingestão de fatura do APO excedido. Usuário não autenticado. A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem	Mensagem de sucesso, por exemplo, `Sua solicitação foi recebida com sucesso e está sendo processada` . Você pode exibir o status da solicitação na tabela Log de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status	Indica o resultado da solicitação. Valores possíveis: Êxito Falha Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Solicitação de curl

O exemplo a seguir mostra como processar uma fatura fornecida como uma solicitação no formato cXML.

curl -X POST https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/cxml \
-H "Source-System: Ariba" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
    "content": "------=_Part_1367_1859161670.1709186492411\r\nContent-Type: text/xml; charset=UTF-8\r\n
Content-ID: 1709186492411.10815535@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com\r\n<?xml version=\"1.0\" 
encoding=\"UTF-8\"?>\r\n<!DOCTYPE cXML SYSTEM \"https://protect-us.mimecast.com/s/fgKrCERVqQU35PNzBuw39pz?domain=xml.cxml.org\">
\r\n<cXML timestamp=\"2024-02-28T22:01:32-08:00\" payloadID=\"1709186492411-3401013259654180284@10.209.37.74\">
\r\n    <Response>\r\n        <Status code=\"200\" text=\"OK\" />\r\n        <DataResponse>\r\n            <Attachment>
\r\n                <URL>186492411.10815535@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.110</URL>\r\n            </Attachment>
\r\n            <Attachment>\r\n                <URL>1709186492403.306612238@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.108</URL>
\r\n            </Attachment>\r\n        </DataResponse>\r\n    </Response>\r\n</cXML>\r\n------=_Part_1367_1859161670.1709186492411
\r\nContent-Type: text/xml; charset=UTF-8\r\nContent-ID: 1709186492403.306612238@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.108
\r\n<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n
<!DOCTYPE cXML SYSTEM \"https://protect-us.mimecast.com/s/7QpfCG6VRKf15gQPwFpUTKe?domain=xml.cxml.org\">\r\n
<cXML payloadID=\"1705930173863-1790846563502652473@10.209.37.98\" timestamp=\"2024-01-22T05:29:33-08:00\" version=\"1.2.060\">\r\n
    <Header>\r\n        <From>\r\n            <Credential domain=\"NetworkID\">\r\n                <Identity>AN01532216648-T</Identity>\r\n
            </Credential>\r\n            <Credential domain=\"VendorID\">\r\n                <Identity>3245545</Identity>\r\n
            </Credential>\r\n            <Credential domain=\"PrivateID\">\r\n                <Identity>0000099123</Identity>\r\n
            </Credential>\r\n        </From>\r\n        <To>\r\n            <Credential domain=\"NetworkID\">\r\n
                <Identity>AN01404744424-T</Identity>\r\n            </Credential>\r\n            <Credential domain=\"SystemID\">\r\n
                <Identity>ERP1</Identity>\r\n            </Credential>\r\n            <Credential domain=\"EndPointID\">\r\n
                <Identity>CIG</Identity>\r\n            </Credential>\r\n        </To>\r\n        <Sender>\r\n
            <Credential domain=\"NetworkID\">\r\n                <Identity>AN01000000001</Identity>\r\n
                <SharedSecret>Ariba@123</SharedSecret>\r\n            </Credential>\r\n            <UserAgent>Supplier</UserAgent>\r\n
        </Sender>\r\n    </Header>\r\n    <Request deploymentMode=\"test\">\r\n        <InvoiceDetailRequest>\r\n
            <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate=\"2024-01-22\" invoiceID=\"\" invoiceOrigin=\"supplier\" operation=\"new\ purpose=\"PO Invoice\">\r\n
                <InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>\r\n
                <InvoiceDetailLineIndicator></InvoiceDetailLineIndicator>\r\n                <InvoicePartner>\r\n
                    <Contact addressID=\"Test123\" role=\"remitTo\">\r\n
                        <Name xml:lang=\"en-US\">Oil and Natural Gas Corporation Limited</Name>\r\n
                        <PostalAddress>\r\n                            <Street>Xyz street</Street>\r\n                            <City>USA</City>\r\n
                            <State isoStateCode=\"US-NY\">NY</State>\r\n                            <PostalCode>10001</PostalCode>\r\n
                            <Country isoCountryCode=\"US\">United States</Country>\r\n                        </PostalAddress>\r\n
                    </Contact>\r\n                </InvoicePartner>\r\n                <InvoicePartner>\r\n
                    <Contact addressID=\"9009\" role=\"billTo\">\r\n                        <Name xml:lang=\"EN\">Bristlecone Inc</Name>\r\n
                        <PostalAddress>\r\n                            <Street>10 Boulvard-10</Street>\r\n
                            <City>San Jose</City>\r\n                            <State>CA</State>\r\n
                            <PostalCode>94077</PostalCode>\r\n                            <Country isoCountryCode=\"US\"></Country>\r\n
                        </PostalAddress>\r\n                        <Phone>\r\n                            <TelephoneNumber>\r\n
                                <CountryCode isoCountryCode=\"US\">1</CountryCode>\r\n                                <Number>7687687799</Number>\r\n
                            </TelephoneNumber>\r\n                        </Phone>\r\n                        <Fax>\r\n
                            <TelephoneNumber>\r\n                                <CountryCode isoCountryCode=\"US\">1</CountryCode>\r\n
                                <Number>768-FAX-NUMBER</Number>\r\n                            </TelephoneNumber>\r\n                        </Fax>\r\n
                    </Contact>\r\n                </InvoicePartner>\r\n                <InvoicePartner>\r\n                    <Contact role=\"from\">\r\n
                        <Name xml:lang=\"en-US\">Oil and Natural Gas Corporation Limited</Name>\r\n                        <PostalAddress>\r\n
                            <Street>123 , street no 5</Street>\r\n                            <City>Dallas</City>\r\n
                            <State isoStateCode=\"US-AL\">AL</State>\r\n                            <PostalCode>36615</PostalCode>\r\n
                            <Country isoCountryCode=\"US\">United States</Country>\r\n                        </PostalAddress>\r\n
                    </Contact>\r\n                </InvoicePartner>\r\n                <InvoiceDetailShipping>\r\n
                    <Contact role=\"shipFrom\">\r\n                        <Name xml:lang=\"en-US\">Oil and Natural Gas Corporation Limited</Name>\r\n
                        <PostalAddress>\r\n                            <Street>Deendayal Urja Bhawan</Street>\r\n
                            <City>New Delhi</City>\r\n                            <State isoStateCode=\"IN-MH\">Maharashtra</State>\r\n
                            <PostalCode>110070</PostalCode>\r\n                            <Country isoCountryCode=\"IN\">India</Country>\r\n
                        </PostalAddress>\r\n                    </Contact>\r\n                    <Contact addressID=\"9999\" role=\"shipTo\">\r\n
                        <Name xml:lang=\"EN\">Buyer Plant Bristlecone</Name>\r\n                        <PostalAddress name=\"default\">\r\n
                            <Street>18 Hanoi Road</Street>\r\n                            <City>San Jose</City>\r\n
                            <State>CA</State>\r\n                            <PostalCode>77077</PostalCode>\r\n
                            <Country isoCountryCode=\"US\"></Country>\r\n                        </PostalAddress>\r\n
                        <Email name=\"default\" preferredLang=\"en\">test@test.com</Email>\r\n                    </Contact>\r\n
                </InvoiceDetailShipping>\r\n            </InvoiceDetailRequestHeader>\r\n            <InvoiceDetailOrder>\r\n
                <InvoiceDetailOrderInfo>\r\n                    <OrderReference orderID=\"\">\r\n
                        <DocumentReference payloadID=\"0AAF8EA1FA5F1EDE9FDC97460BCB03E1\"></DocumentReference>\r\n
                    </OrderReference>\r\n                </InvoiceDetailOrderInfo>\r\n
                <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber=\"2\" quantity=\"25\" description=\"Indian Oil\">\r\n
                    <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>\r\n                    <UnitPrice>\r\n                        <Money currency=\"USD\">50</Money>\r\n
                    </UnitPrice>\r\n                    <SubtotalAmount>\r\n                        <Money currency=\"USD\">1250.00</Money>\r\n
                    </SubtotalAmount>\r\n                </InvoiceDetailItem>\r\n            </InvoiceDetailOrder>\r\n        </InvoiceDetailRequest>\r\n
    </Request>\r\n</cXML>\r\n------=_Part_1367_1859161670.1709186492411--"
}'

O resultado a seguir mostra que a solicitação foi bem-sucedida e que os dados da fatura estão sendo processados. Você pode exibir o status da solicitação na tabela Log de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_integration_log]. Use o ID do lote listado na coluna ID do lote para encontrar a fatura.

{
    "batchId": "APIINV1729711710733280",
    "status": "Success",
    "message": "Your request has been successfully received and is being processed."
}

Fatura do AP - PUBLICAR sn_sn_spend_intg/ap_invoice/json

Processa uma fatura automatizada no formato JSON.

Função necessária: sn_spend_intg.procurement_integrator

Use a tabela Mapeamentos de campo de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] para determinar como os campos são mapeados para as propriedades JSON.

Formato de URL

URL com controle de versão: /api/sn_sp_intg/v1/ap_invoice/json

URL padrão: /api/sn_sp_intg/ap_invoice/json

Parâmetros de solicitação compatíveis

Tabela 7. Parâmetros de caminho
Nome	Descrição
api_version	Opcional. Versão do endpoint a ser acessado. Por exemplo, `v1` ou `v2` . Especifique este valor somente para usar uma versão de endpoint diferente da mais recente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tabela 8. Parâmetros de consulta
Nome	Descrição
Nenhum(a)

Tabela 9. Parâmetros do corpo da solicitação
Nome	Descrição
faturas	Lista que contém cada fatura a ser processada. Tipo de dados: Objeto de objetos de fatura aninhados. "invoices": { { "amount_invoiced": "String", "bill_to_city": "String", "bill_to_country": "String", "bill_to_state_or_province": "String", "bill_to_street": "String", "bill_to_zip_or_postal_code": "String", "business_owner": "String", "currency": "String", "discounts": "String", "erp_number": "String", "external_invoice_number": "String", "invoice_copy_attachment": [Array], "invoice_date": "String", "invoice_line_count": "String", "invoice_lines": [Array], "invoice_type": "String", "legal_entity": "String", "original_invoice": "String", "other_charges": "String", "payment_terms": "String", "purchase_order": "String", "remit_address": "String", "remit_to_city": "String", "remit_to_country": "String", "remit_to_state_or_province": "String", "remit_to_zip_or_postal_code": "String", "ship_from_city": "String", "ship_from_country": "String", "ship_from_state_or_province": "String", "ship_from_street": "String", "ship_from_zip_or_postal_code": "String", "ship_to_city": "String", "ship_to_country": "String", "ship_to_state_or_province": "String", "ship_to_street": "String", "ship_to_zip_or_postal_code": "String", "shipping_amount": "String", "subtotal": "String", "supplier": "String", "supplier_invoice_number": "String", "supplier_tax_id": "String", "supporting_attachments": [Array] } }
invoices.amount_faturado	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
bill_to_city	A cidade para a qual a fatura será enviada. Campo de destino: u_bill_to_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_country	O país para o qual a fatura é enviada no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_bill_to_country Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_state_or_province	O estado ou província para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_street	O endereço para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_street Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_zip_or_postal_code	O CEP ou código postal para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_zip_or_postal_code
invoices.business_owner	Nome do responsável pela aplicação do lado comercial. Campo de destino: u_business_owner Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoic e] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
faturas.currency	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
descontos.faturas	Descontos aplicados à fatura. Campo de destino: u_discounts Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
erp_number	Número exclusivo gerado no sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para a ordem de compra. Para obter informações, consulte Purchase order integration. Campo de destino: u_erp_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
faturas. external_invoice_number	Obrigatório. Número da fatura gerado a partir de uma aplicação de terceiros. Campo de destino: u_external_invoice_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
faturas. invoice_copy_attachment	Lista de anexos definidos no nível da fatura. Consulte Accounts Payable Invoice Processing. Uma vez criado, o sistema gerará o registro da fatura junto com o caso de fatura associado e as linhas de fatura. Os anexos serão vinculados aos respectivos registros de acordo. Tipo de dados: Matriz de objetos `"invoice_copy_attachment": [ { "content": "String", "encoding": "String", "mime_code": "String", "name": "String" } ]`
invoices.invoice_copy_attachment. conteúdo	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_copy_attachment. codificação	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_copy_attachment. mime_code	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_copy_attachment. nome	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_date	Obrigatório. Data em que o cliente foi faturado. Campo de destino: u_invoice_date Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
invoices.invoice_line_count	Número de linhas na fatura. Campo de destino: u_invoice_line_count Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines	Lista de objetos que definem as linhas que estão sendo faturadas para compras neste pedido. As linhas de fatura são preparadas na tabela de entrada de importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]. Tipo de dados: Matriz de objetos "invoice_lines": [ { "attachments": [Array], "cost_center": "String", "currency": "String", "external_invoice_number": "String", "gl_account": "String", "line_amount_invoiced": "String", "line_description": "String", "line_quantity": "String", "line_unit_price": "String", "po_line_description": "String", "purchase_order_line": "String", "ship_to_city": "String", "ship_to_country": "String", "ship_to_state_or_province": "String", "ship_to_street": "String", "ship_to_zip_or_postal_code": "String", "subtotal": "String", "supplier_part_number": "String", "tax_code": "String", "tax_details": [Array], "uom": "String" } ]
invoices.invoice_lines. anexos	Lista de anexos definidos no nível da linha da fatura. Consulte Create New Invoice Line form. Uma vez criado, o sistema gerará o registro da fatura junto com o caso de fatura associado e as linhas de fatura. Os anexos serão vinculados aos respectivos registros de acordo. Tipo de dados: Matriz de objetos `"attachments": [ { "content": "String", "encoding": "String", "mime_code": "String", "name": "String" } ]`
invoices.invoice_lines. anexos.conteúdo	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_lines. attachments.encoding	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_lines. attachments.mime_code	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_lines. attachments.name	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
invoices.invoice_lines. cost_center	Número da conta do centro de custos para o qual a fatura é gerada. Listado na tabela Centro de custos [cmn_cost_center]. Campo de destino: u_cost_center Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. moeda	Moeda do item de linha. Por exemplo, `USD` . Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. external_invoice_number	Obrigatório. Número da fatura gerado a partir de uma aplicação de terceiros. Campo de destino: u_external_invoice_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. gl_account	Número da conta do razão geral (GL) usado para gerar a fatura. Campo de destino: u_gl_account Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 Consulte também: ERP source Ledger account
invoices.invoice_lines. line_amount_faturado	Obrigatório. Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Campo de destino: u_line_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. line_description	Obrigatório. Descrição da linha da fatura. Campo de destino: u_line_description Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. line_quantity	Obrigatório. Quantidade de bens ou serviços pelos quais um cliente está sendo faturado. Campo de destino: u_line_quantity Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. line_unit_price	Preço unitário do item de linha na fatura. Campo de destino: u_line_unit_price Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. po_line_description	Descrição da linha da ordem de compra da fatura. Campo de destino: u_po_line_description Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. purchase_order_line	Obrigatório. ID da linha da ordem de compra do fornecedor referenciado. Listado na tabela Linha de ordem de compra [sn_shop_purchase_order_line]. Campo de destino: u_purchase_order_line Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. ship_to_city	Cidade para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_city Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. ship_to_country	País para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_country Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. ship_to_state_or_province	Estado ou província para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. ship_to_street	Rua para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_street Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. ship_to_zip_or_postal_code	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. subtotal	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_subtotal Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. supplier_part_number	Obrigatório. Número de peça gerado por um fornecedor para esta linha de fatura. Campo de destino: u_supplier_part_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
tax_code invoices.invoice_lines	Código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP. Campo de destino: u_tax_code Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. tax_details	Lista de linhas de imposto para compras associadas à linha de fatura. Tipo de dados: Matriz de objetos `"tax_details": [ { "tax_amount": "String", "tax_rate": "String", "tax_type": "String" } ]`
invoices.invoice_lines. tax_details.tax_amount	Obrigatório. Valor total de impostos faturados pela compra. Campo de destino: u_tax_amount Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.invoice_lines. tax_details.tax_rate	A alíquota de imposto cobrada pelo fornecedor. Campo de destino: u_supplier_tax_rate Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines. tax_details.tax_type	Tipo de imposto aplicável na fatura. Listado na tabela Tipo de imposto [sn_fin_tax_type]. Campo de destino: u_tax_type Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_lines.uom	Unidade de medida (UOM) base usada para contar o item na fatura. Campo de destino: u_uom Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.invoice_type	Tipo de fatura para processamento. Campo de destino: u_invoice_type Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.legal_entity	Nome da entidade jurídica do fornecedor. Localizado na tabela Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]. Campo de destino: u_legal_entity Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.original_invoice	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor. Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Campo de destino: u_original_invoice Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
other_chargs	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Campo de destino: u_other_charges Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.payment_terms	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito. Por exemplo, `Líquido 30` . Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
purchase_order	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Listado na tabela Ordem de compra [sn_shop_purchase_order]. Campo de destino: u_purchase_order Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoices.remit_address	Obrigatório. O endereço para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_address Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.remit_to_city	Obrigatório. A cidade para a qual o pagamento será feito. Campo de destino: u_remit_to_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.remit_to_country	Obrigatório. O país para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_remit_to_country Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. remit_to_state_or_province	Obrigatório. O estado ou província para o qual o pagamento é feito. Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. remit_to_zip_or_postal_code	Obrigatório. O CEP ou código postal para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_from_city	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_city Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_from_country	País do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_country Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. ship_from_state_or_province	Estado do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_state_or_province Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_from_street	Rua da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_street Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. ship_from_zip_or_postal_code	CEP do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_zip_or_postal_code Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_to_city	Cidade para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_to_country	País para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_country Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. send_to_state_or_province	Estado para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.ship_to_street	Rua para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_street Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. enviar_para_zip_or_postal_code	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.shipping_amount	Obrigatório. Custo total de envio para toda a compra. Campo de destino: u_shipping_amount Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
subtotal	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
fornecedor.faturas	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Campo de destino: u_supplier Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
faturas. supplier_invoice_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta fatura. Campo de destino: u_supplier_invoice_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_tax_id	Identificador de imposto associado ao revendedor terceirizado. Este é um campo editável. Campo de destino: u_supplier_tax_id Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoices.target_erp	Registro ERP no qual a fatura é publicada. Localizado na tabela Origem do ERP [sn_fin_erp_source]. Consulte ERP source. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
faturas. supporting_attachings	Lista de anexos definidos no nível de caso de processamento de fatura para casos atribuídos a Especialistas em contas a pagar. Consulte Invoice processing case form. Uma vez criado, o sistema gerará o registro da fatura junto com o caso de fatura associado e as linhas de fatura. Os anexos serão vinculados aos respectivos registros de acordo. Tipo de dados: Matriz de objetos `"supporting_attachments": [ { "content": "String", "encoding": "String", "mime_code": "String", "name": "String" } ]`
faturas. supporting_attachments.content	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
faturas. supporting_attachments.encoding	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
faturas. supporting_attachments.mime_code	Este valor é sempre `base64` . Tipo de dados: Cadeia de caracteres
faturas. supporting_attachments.name	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Cabeçalhos

Tabela 10. Cabeçalhos da solicitação
Cabeçalho	Descrição
Tipo de conteúdo	Formato de dados do corpo da solicitação. Oferece suporte somente a application/json.
Source-System	Especifica o sistema de origem do qual a solicitação vem. Esta configuração ajuda a determinar se a solicitação fornecida segue a estrutura na tabela Mapeamento de campo de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_intg_field_mapping].

Tabela 11. Cabeçalhos de resposta
Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP. Para obter uma lista de possíveis códigos de status usados na REST API, consulte Códigos de resposta HTTP da REST API .

Tabela 12. Códigos de status
Código do status	Descrição
202	Solicitação aceita. A solicitação foi bem-sucedida e o processamento da fatura está em andamento.
400	Solicitação Incorreta. Um tipo de solicitação incorreto ou uma solicitação malformada foi detectada.
429	Excesso de solicitações. A taxa de solicitação excedeu o máximo de 10 solicitações por hora.

Parâmetros do corpo da resposta


Nome	Descrição
batch_id	Identificador exclusivo da solicitação em lote. Este ID pode ser usado para rastrear o status da solicitação. Este registro é armazenado na tabela Log de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
erro	Contém mensagem de erro e detalhes quando a solicitação falha. `{ "detail": String, "message": String }` Tipo de dados: Objeto
error.detail	Detalhes adicionais sobre o erro de solicitação. Possíveis resultados: Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Limite de taxa de 13 solicitações por hora para fatura de AP excedido - o número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. Necessário para fornecer informações de autenticação - A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem.erro	Mensagem de erro que contém o motivo da falha na solicitação Possíveis erros: Carga inválida - Tipo de conteúdo inválido. Carga inválida - Erro: Estrutura de carga inválida. Carga inválida - Erro: A carga excede o limite de faturas permitidas em um lote. O número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. O tamanho máximo da carga padrão é de 100 registros. Este valor é configurável no sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limitpropriedade do sistema. Carga inválida - Erro: Faturas vazias. Não há dados para processar. O número de registros no lote é zero. Limite de taxa de 500 solicitações por hora para ingestão de fatura do APO excedido. Usuário não autenticado. A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem	Mensagem de sucesso, por exemplo, `Sua solicitação foi recebida com sucesso e está sendo processada` . Você pode exibir o status da solicitação na tabela Log de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status	Indica o resultado da solicitação. Valores possíveis: Êxito Falha Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Solicitação de curl

O exemplo a seguir mostra como processar uma fatura fornecida como uma solicitação no formato JSON. A codificação base64 varia em tamanho e pode ser muito grande. O valor do conteúdo foi truncado para economizar espaço. As informações refletem a estrutura de carga adequada.

curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/json" \
--request \
 POST \
--header \
 "Source-System: Coupa" \
--header \
 "Content-Type: application/json" \
--user 'username' \
:'password' \
--data \
 '{
  "invoices": [
    {
      "invoice_type": "",
      "supplier_invoice_number": "2InvoiceAttach_A1",
      "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-1_Attach1",
      "supplier": "",
      "business_owner": "lara.croft@example.com",
      "purchase_order": "",
      "date_format": "DD MMMM, YYYY",
      "invoice_date": "2nd June, 2021",
      "payment_terms": "Net 30",
      "legal_entity": "AUS",
      "subtotal": "(100.00)",
      "shipping_amount": "30.00",
      "other_charges": "20.00",
      "discounts": "00.00",
      "amount_invoiced": "200.00",
      "currency": "USD",
      "invoice_line_count": "10",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "ship_from_city": "Los Angeles",
      "ship_from_country": "USA",
      "ship_from_state_or_province": "CA",
      "ship_from_street": "456 Oak Ave",
      "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
      "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
      "remit_to_city": "Chicago",
      "remit_to_country": "USA",
      "remit_to_state_or_province": "IL",
      "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
      "supplier_tax_id": "123456789",
      "invoice_copy_attachment": [
        {
          "file_name": "InvoiceTestInv_Json_A1.pdf",
          "mime_code": "application/pdf",
          "encoding": "base64",
          "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmV/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "InvoiceTestINVIMG_Json_A1.jpg",
          "mime_code": "image/jpeg",
          "encoding": "base64",
          "content": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1B/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        }
      ],
      "tax_details": [
        {
          "tax_type": "CGST",
          "tax_amount": "10",
          "tax_rate": ""
        },
        {
          "tax_type": "Withholding tax",
          "tax_amount": "",
          "tax_rate": "25"
        },
        {
          "tax_type": "Sales tax",
          "tax_amount": "12",
          "tax_rate": "12"
        }
      ],
      "invoice_lines": [
        {
          "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-1",
          "line_description": "2INV_Line_Attach_A1",
          "po_line_description": "",
          "purchase_order_line": "",
          "line_quantity": "5",
          "line_unit_price": "20.00",
          "subtotal": "200.00",
          "line_amount_invoiced": "118.00",
          "currency": "USD",
          "cost_center": "ACN00001",
          "gl_account": "100001",
          "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
          "ship_to_city": "New York",
          "ship_to_country": "USA",
          "ship_to_state_or_province": "NY",
          "ship_to_street": "123 Main St",
          "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
          "supplier_part_number": "SPN-001",
          "uom": "Hours",
          "attachments": [
            {
              "file_name": "InvoiceTestLine.pdf",
              "mime_code": "application/pdf",
              "encoding": "base64",
              "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQc/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
            },
            {
              "file_name": "InvoiceTest1Line.jpg",
              "mime_code": "image/jpeg",
              "encoding": "base64",
              "content": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZmW2GWCy8SpAszALlJ/Mv6HK54/f/3/XFv4ysU57JMAAAAASUVORK5CYII="
            }
          ]
        },
        {
          "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-3",
          "line_description": "Testing",
          "po_line_description": "",
          "purchase_order_line": "",
          "line_quantity": "5",
          "line_unit_price": "20.00",
          "subtotal": "200.00",
          "line_amount_invoiced": "118.00",
          "currency": "USD",
          "cost_center": "ACN00005",
          "gl_account": "100002",
          "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
          "ship_to_city": "New York",
          "ship_to_country": "USA",
          "ship_to_state_or_province": "NY",
          "ship_to_street": "123 Main St",
          "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
          "supplier_part_number": "SPN-001",
          "uom": "Hours"
        }
      ]
    },
    {
      "invoice_type": "",
      "supplier_invoice_number": "10MultiInvoiceAttach_A2",
      "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO_Attach_A2",
      "purchase_order": "0004531004",
      "supplier": "880733",
      "date_format": "DD-MM-YYYY",
      "invoice_date": "02-05-2021",
      "payment_terms": "NET 30",
      "legal_entity": "XYZ Ltd.",
      "subtotal": "100",
      "shipping_amount": "30.00",
      "other_charges": "20.00",
      "discounts": "10.00",
      "amount_invoiced": "140.00",
      "currency": "USD",
      "invoice_line_count": "1",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "ship_from_city": "Los Angeles",
      "ship_from_country": "USA",
      "ship_from_state_or_province": "CA",
      "ship_from_street": "456 Oak Ave",
      "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
      "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
      "remit_to_city": "Chicago",
      "remit_to_country": "USA",
      "remit_to_state_or_province": "IL",
      "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
      "supplier_tax_id": "12340009",
      "supporting_attachments": [
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstInv_Json_A2.pdf",
          "mime_code": "application/pdf",
          "encoding": "base64",
          "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24gOTY3MTUxMzkw/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstPNGInv_Json_A2.png",
          "mime_code": "image/png",
          "encoding": "base64",
          "content": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVVwdY/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstInv2_Json_A2.pdf",
          "mime_code": "application/pdf",
          "encoding": "base64",
          "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24gOTY3MTQzNjgzKQovQXV0aG9yIChQYWdlcm8gQUIpCi9Td/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstXMLINV_Json_A2.xml",
          "mime_code": "text/xml",
          "encoding": "base64",
          "content": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9I/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTtExcelINV_Json_A2.xlsx",
          "mime_code": "application/vnd.ms-excel",
          "encoding": "base64",
          "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAAAAAAAAAAA/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstCSVINV_Json_A2.csv",
          "mime_code": "text/csv",
          "encoding": "base64",
          "content": "Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic3VwcGxpZXIiLCJzdGF0ZSIsInR5cGUiLCJkd/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstJsonINV_Json_A2.json",
          "mime_code": "application/json",
          "encoding": "base64",
          "content": "eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lbnQiOiJmYWxzZSIsInRheF9hbW91buYm91bmRfc291cmNlIjoiIn1dfQ==/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTstdocINV_Json_A2.docx",
          "mime_code": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
          "encoding": "base64",
          "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAAAAAAAA/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceCasePPT_Json_A2.pptx",
          "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
          "encoding": "base64",
          "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiB="
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceCaseRichText_Json_A2.rtf",
          "mime_code": "application/rtf",
          "encoding": "base64",
          "content": "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRleHRzY2FsaW5nMFxjb2NvYXBsYXRmb3JtM/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvcCaseTst_INVJPG_Json_A2.jpg",
          "mime_code": "image/jpeg",
          "encoding": "base64",
          "content": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINCgoNEhQQEBIQEB/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        }
      ],
      "invoice_copy_attachment": [
        {
          "file_name": "10InvoiceTestInv_Json_A2.pdf",
          "mime_code": "application/pdf",
          "encoding": "base64",
          "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24g/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestInv_Json_A2.jpg",
          "mime_code": "image/jpeg",
          "encoding": "base64",
          "content": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZmls/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvceTstInv2_Json_A2.pdf",
          "mime_code": "application/pdf",
          "encoding": "base64",
          "content": "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24g=/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestXMLINV_Json_A2.xml",
          "mime_code": "text/xml",
          "encoding": "base64",
          "content": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vI/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestExcelINV_Json_A2.xlsx",
          "mime_code": "application/vnd.ms-excel",
          "encoding": "base64",
          "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAAAAAAAAAAA=/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestCSVINV_Json_A2.csv",
          "mime_code": "text/csv",
          "encoding": "base64",
          "content": "Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic3VwcGxpZXIiLCJzd/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestJsonINV_Json_A2.json",
          "mime_code": "application/json",
          "encoding": "base64",
          "content": "eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lbnQiOiJmYWxzZSI/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
        {
          "file_name": "10InvoiceTestdocINV_Json_A2.docx",
          "mime_code": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
          "encoding": "base64",
          "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnht/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
        },
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              "tax_rate": "4.3"
            }
          ]
        },
        {
          "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-3",
          "purchase_order_line": "00045310042",
          "po_line_description": "Yeti microphone - black",
          "line_description": "",
          "line_quantity": "5",
          "line_unit_price": "20.00",
          "subtotal": "100.00",
          "line_amount_invoiced": "97.00",
          "currency": "USD",
          "cost_center": "ACN00007",
          "gl_account": "141300",
          "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
          "ship_to_city": "New York",
          "ship_to_country": "USA",
          "ship_to_state_or_province": "NY",
          "ship_to_street": "123 Main St",
          "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
          "supplier_part_number": "SPN-001",
          "uom": "Hours",
          "tax_details": [
            {
              "tax_type": "IGST",
              "tax_amount": "",
              "tax_rate": "2.4"
            },
            {
              "tax_type": "Withholding tax",
              "tax_amount": "5.5",
              "tax_rate": ""
            },
            {
              "tax_type": "VAT",
              "tax_amount": "2.6",
              "tax_rate": ""
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "invoice_type": "credit_memo",
      "supplier_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
      "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
      "original_invoice": "INV0001013",
      "supplier": "",
      "business_owner": "lara.croft@example.com",
      "purchase_order": "0004889699",
      "invoice_date": "09/13/2024",
      "payment_terms": "Net 30",
      "legal_entity": "AUS",
      "subtotal": "150.00",
      "shipping_amount": "30.00",
      "other_charges": "20.00",
      "discounts": "00.00",
      "amount_invoiced": "200.00",
      "currency": "USD",
      "invoice_line_count": "10",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "ship_from_city": "Los Angeles",
      "ship_from_country": "USA",
      "ship_from_state_or_province": "CA",
      "ship_from_street": "456 Oak Ave",
      "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
      "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
      "remit_to_city": "Chicago",
      "remit_to_country": "USA",
      "remit_to_state_or_province": "IL",
      "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
      "supplier_tax_id": "123456789",
      "tax_details": [
        {
          "tax_type": "CGST",
          "tax_amount": "15",
          "tax_rate": ""
        },
        {
          "tax_type": "Sales tax",
          "tax_amount": "",
          "tax_rate": "10"
        },
        {
          "tax_type": "SGST",
          "tax_amount": "10",
          "tax_rate": ""
        }
      ],
      "invoice_lines": [
        {
          "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
          "line_description": "POL ERP number Attachment on line only",
          "po_line_description": "",
          "purchase_order_line": "00048896991",
          "line_quantity": "5",
          "line_unit_price": "20.00",
          "subtotal": "100.00",
          "line_amount_invoiced": "118.00",
          "currency": "USD",
          "cost_center": "ACN00004",
          "gl_account": "436000",
          "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
          "ship_to_city": "New York",
          "ship_to_country": "USA",
          "ship_to_state_or_province": "NY",
          "ship_to_street": "123 Main St",
          "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
          "supplier_part_number": "SPN-001",
          "attachments": [
            {
              "file_name": "InvoiceLinePPT.pptx",
              "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
              "encoding": "base64",
              "content": "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXN/Base64EncodingIntentionallyTruncated""
            },
            {
              "file_name": "InvoiceLineRichText.rtf",
              "mime_code": "application/rtf",
              "encoding": "base64",
              "content": "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRl/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
          ],
          "uom": "Hours"
        }
      ]
    }
  ],
  "target_erp": ""
}'

{
    "batchId": "APIINV1729711710733280",
    "status": "Success",
    "message": "Your request has been successfully received and is being processed."
}

Fatura do AP - PUBLICAR sn_sn_spend_intg/ap_invoice/xml

Processa uma fatura automatizada no formato XML.

Use a tabela Mapeamentos de campo de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] para determinar como os campos são mapeados para marcadores XML.

Formato de URL

URL com controle de versão: /api/sn_sp_intg/v1/ap_invoice/xml

URL padrão: /api/sn_sp_intg/ap_invoice/xml

Parâmetros de solicitação compatíveis

Tabela 13. Parâmetros de caminho
Nome	Descrição
api_version	Opcional. Versão do endpoint a ser acessado. Por exemplo, `v1` ou `v2` . Especifique este valor somente para usar uma versão de endpoint diferente da mais recente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tabela 14. Parâmetros de consulta
Nome	Descrição
Nenhum(a)

Tabela 15. Elementos do corpo da solicitação (XML)
Caminho	Descrição
/Invoice/AmontFaturado	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
Fatura/billToCity	A cidade para a qual a fatura será enviada. Campo de destino: u_bill_to_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/BiltoCountry	O país para o qual a fatura é enviada no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_bill_to_country Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/BilToStateOrProvince	O estado ou província para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_state_or_province Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/billToStreet	O endereço para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_street Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/billToZipOrPostalCode	O CEP ou código postal para o qual a fatura é enviada. Campo de destino: u_bill_to_zip_or_postal_code
/Fatura/Moeda	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/DateFormat	Define o formato de data da fatura do padrão AAAA-MM-DD para outro formato de data compatível. O valor de data é definido em InvoiceDateelemento. Formatos de data compatíveis: DD MMM AAAA DD MMM, AA DD MMM, AAAA MMMM AAAA MMMM, AA DD MMMM, AAAA DD-MM-AA DD-MM-AAAA DD-MMM-AA DD-MMM-AAAA DD.MM.AA DD.MM.AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA dd/mmm/aaaa DD-MM-AAAA MM-DD-AAAA MM.DD.AA MM.DD.AAAA DD/MM/AA MM/DD/AAAA DD AAAA DE MMM DD DE MMM, AA DD DE MMM, AAAA MMMM DD AAAA MMMM DD, AA MMMM DD, AAAA AA-MM-DD MM.DD AA/MM/DD AAAA-MM-DD (PADRÃO) MM.DD AAAA/MM/DD Nota: A entrada no formato MMM representa um mês em suas três primeiras letras, por exemplo, agosto A entrada no formato MMMM representa o nome completo do mês, por exemplo, agosto. Campo de destino: u_date_format Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Formato padrão: AAAA-MM-DD
/Fatura/Descontos	Descontos aplicados à fatura. Campo de destino: u_discounts Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ExternalInvoiceNumber	Número da fatura gerado a partir de uma aplicação de terceiros. Campo de destino: u_external_invoice_number Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
Invoice/FatuceDate	Data em que o cliente foi faturado.Use DateFormatelemento para adicionar a data em um formato não padrão compatível. Campo de destino: u_invoice_date Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] Formato padrão: AAAA-MM-DD
/Invoice/LegalEntity	Nome da entidade jurídica do fornecedor. Localizado na tabela Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]. Campo de destino: u_legal_entity Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/OtherCharges	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Campo de destino: u_other_charges Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/PaymentTerms	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito. Por exemplo, `Líquido 30` . Campo de destino: u_payment_terms Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/RemitAddress	O endereço para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_address
RemitTo City	A cidade para a qual o pagamento será feito. Campo de destino: u_remit_to_city
/Invoice/RemitToCountry	O país para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Por exemplo, `EUA` . Campo de destino: u_remit_to_country
/Invoice/RemitToStateOrProvince	O estado ou província para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_to_state_or_province
/Invoice/RemitToZipOrPostalCode	O CEP ou código postal para o qual o pagamento é feito. Campo de destino: u_remit_to_zip_or_postal_code
/Invoice/ShipFromCity	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_city Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromCountry	País do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_country Tabela relacionada: Linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromStateOrProvince	Estado do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_state_or_province Tabela relacionada: Linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromStreet	Rua da qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_street Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromZipOrPostalCode	CEP do qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_from_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShippingAmount	Custo total de envio para toda a compra. Campo de destino: u_shipping_amount Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Fatura/subtotal	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_subtotal Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Fatura/fornecedor	Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Campo de destino: u_supplier Tabela relacionada: Importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/SupportingAttachments	Lista de anexos definidos no nível de caso de processamento de fatura para casos atribuídos a Especialistas em contas a pagar. Consulte Invoice processing case form. Uma vez criado, o sistema gerará o registro da fatura junto com o caso de fatura associado e as linhas de fatura. Os anexos serão vinculados aos respectivos registros de acordo.
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/	Contém os detalhes de um único anexo.
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/Content	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo.
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/Encoding	Este valor é sempre `base64` .
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/Filename	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo.
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/MimeCode	Este valor é sempre `base64` .
Invoice/InvoiceCopy Attachment/	Lista de anexos definidos no nível da fatura. Consulte Accounts Payable Invoice Processing. Uma vez criado, o sistema gerará o registro da fatura junto com o caso de fatura associado e as linhas de fatura. Os anexos serão vinculados aos respectivos registros de acordo.
Invoice/InvoiceCopy Attachment/Attachment/	Contém os detalhes de um único anexo.
Invoice/InvoiceCopy Attachment/Attachment/Content	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo.
Invoice/InvoiceCopy Attachment/Attachment/Encoding	Este valor é sempre `base64` .
Invoice/InvoiceCopyAttachment/Attachment/Filename	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo.
Invoice/InvoiceCopy Attachment/Attachment/MimeCode	Este valor é sempre `base64` .
Invoice/FatuceLines/	Lista de elementos de linha de fatura que definem as linhas que estão sendo faturadas para compras neste pedido.
Linha de fatura/	Definição da linha da fatura. As linhas de fatura são preparadas na tabela de entrada de importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line].
InvoiceLine/Attachment/	Contém os detalhes de um único anexo.
InvoiceLine/Attachment/Content	Conteúdo do arquivo codificado em base64 do anexo.
InvoiceLine/Attachment/Encoding	Este valor é sempre `base64` .
InvoiceLine/Attachment/Filename	Nome do arquivo do anexo. Nota: Não use o prefixo reservado "sd_" para um nome de arquivo de anexo.
InvoiceLine/Attachment/MimeCode	Este valor é sempre `base64` .
/InvoiceLine/Centro de custos	Número da conta do centro de custos para o qual a fatura é gerada. Listado na tabela Centro de custos [cmn_cost_center]. Campo de destino: u_cost_center
Linha de fatura/Moeda	Moeda do item de linha. Por exemplo, `USD` . Campo de destino: u_currency Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
InvoiceLine/GLAccount	Número da conta do razão geral (GL) usado para gerar a fatura. Campo de destino: u_gl_account Consulte também: ERP source Ledger account
InvoiceLine/LineAmountFatured	Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Campo de destino: u_line_amount_faturado Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
InvoiceLine/LineDescription	Descrição da linha da fatura. Campo de destino: u_line_description
InvoiceLine/LineQuantity	Quantidade de bens ou serviços pelos quais um cliente está sendo faturado. Campo de destino: u_line_quantity
InvoiceLine/LineUnitPrice	Preço unitário do item de linha na fatura. Campo de destino: u_line_unit_price Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/POLineDescription	Descrição da linha da ordem de compra da fatura. Campo de destino: u_po_line_description Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/PurchaseOrderLine	Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Listado na tabela Ordem de compra [sn_shop_purchase_order]. Campo de destino: u_purchase_order Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
InvoiceLine/ShipToCity	Cidade para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_city Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
InvoiceLine/ShipToCountry	País para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_country Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
InvoiceLine/ShipToStateOrProvince	Estado ou província para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_state_or_province
InvoiceLine/ShipToStreet	Rua para a qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_street Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/ShipToZipOrPostalCode	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados. Campo de destino: u_ship_to_zip_or_postal_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Linha de faturamento/Subtotal	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Campo de destino: u_subtotal Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/SupplierPartNumber	Número de peça gerado por um fornecedor para esta linha de fatura. Campo de destino: u_supplier_part_number Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/taxcode	Código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP. Campo de destino: u_tax_code Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
Linha de fatura/UOM	Unidade de medida (UOM) base usada para contar o item na fatura. Campo de destino: u_uom Tabela relacionada: Importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/TaxDetait/TaxType	Tipo de imposto aplicável na fatura. Listado na tabela Tipo de imposto [sn_fin_tax_type]. Campo de destino: u_tax_type Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/TaxDetait/Taxrate	A alíquota de imposto cobrada pelo fornecedor. Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] Campo de destino: u_supplier_tax_rate Tabela relacionada: Importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]

Cabeçalhos

Tabela 16. Cabeçalhos da solicitação
Cabeçalho	Descrição
Tipo de conteúdo	Formato de dados do corpo da solicitação. Oferece suporte somente a application/xml.
Source-System	Especifica o sistema de origem do qual a solicitação vem. Os sistemas disponíveis são listados na tabela Credenciais dos sistemas de origem [sn_spend_intg_source_system_credential]. Esta configuração ajuda a determinar se a solicitação fornecida segue a estrutura na tabela Mapeamento de campo de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_intg_field_mapping]. Esta configuração também é usada para buscar credenciais da tabela Credenciais do sistema de origem [sn_sp_intg_source_system_credential].

Tabela 17. Cabeçalhos de resposta
Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP. Para obter uma lista de possíveis códigos de status usados na REST API, consulte Códigos de resposta HTTP da REST API .

Tabela 18. Códigos de status
Código do status	Descrição
202	Solicitação aceita. A solicitação foi bem-sucedida e o processamento da fatura está em andamento.
400	Solicitação Incorreta. Um tipo de solicitação incorreto ou uma solicitação malformada foi detectada.
429	Excesso de solicitações. A taxa de solicitação excedeu o máximo de 10 solicitações por hora.

Parâmetros do corpo da resposta


Nome	Descrição
batch_id	Identificador exclusivo da solicitação em lote. Este ID pode ser usado para rastrear o status da solicitação. Este registro é armazenado na tabela Log de integração de fatura [sn_spend_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
erro	Contém mensagem de erro e detalhes quando a solicitação falha. `{ "detail": String, "message": String }` Tipo de dados: Objeto
error.detail	Detalhes adicionais sobre o erro de solicitação. Possíveis resultados: Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Limite de taxa de 13 solicitações por hora para fatura de AP excedido - o número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. Necessário para fornecer informações de autenticação - A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem.erro	Mensagem de erro que contém o motivo da falha na solicitação Possíveis erros: Carga inválida - Tipo de conteúdo inválido. Carga inválida - Erro: Estrutura de carga inválida. Carga inválida - Erro: A carga excede o limite de faturas permitidas em um lote. O número de registros no lote é maior do que o tamanho do lote definido. O tamanho máximo da carga padrão é de 100 registros. Este valor é configurável no sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limitpropriedade do sistema. Carga inválida - Erro: Faturas vazias. Não há dados para processar. O número de registros no lote é zero. Limite de taxa de 500 solicitações por hora para ingestão de fatura do APO excedido. Usuário não autenticado. A senha está incorreta ou o nome de usuário está incorreto. Validação de ACL de nível de API com falha - O usuário não tem acesso de leitura/gravação ao recurso. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
mensagem	Mensagem de sucesso, por exemplo, `Sua solicitação foi recebida com sucesso e está sendo processada` . Você pode exibir o status da solicitação na tabela Log de integração de fatura [sn_sp_intg_invoice_integration_log]. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status	Indica o resultado da solicitação. Valores possíveis: Êxito Falha Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Solicitação de curl

O exemplo a seguir mostra como processar uma fatura fornecida como uma solicitação no formato XML. A codificação base64 varia em tamanho e pode ser muito grande. O valor do conteúdo foi truncado para economizar espaço. As informações refletem a estrutura de carga adequada.

curl -X POST https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/xml \
-H "Source-System: Ariba" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '<Invoices>
    <Invoice>
        <InvoiceType>po_invoice</InvoiceType>
        <SupplierInvoiceNumber>S-AttachmentInvoice-A1-SupportDoc1</SupplierInvoiceNumber>
        <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A1</ExternalInvoiceNumber>
        <Supplier>3245545</Supplier>
        <PurchaseOrder>###0004889698</PurchaseOrder>
        <BusinessOwner>paula.smith@example.com</BusinessOwner>
        <DateFormat>DD-MMM-YY</DateFormat>
        <InvoiceDate>16-DEC-24</InvoiceDate>
        <PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
        <LegalEntity>US</LegalEntity>
        <Subtotal>100.00</Subtotal>
        <ShippingAmount>20.00</ShippingAmount>
        <OtherCharges>20</OtherCharges>
        <Discounts>10</Discounts>
        <AmountInvoiced>150.00</AmountInvoiced>
        <Currency>USD</Currency>
        <InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
        <ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
        <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
        <ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
        <ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
        <ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
        <ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
        <ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
        <ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
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