Rechnungen werden für eine Zahlung für eine Bestellung generiert. Der Kreditorenspezialist [sn_ap_apm.Accounts_payable_Specialist] kann auf alle Rechnungen zugreifen und die erforderlichen Aktionen ergreifen, um die Rechnungen in zu verarbeiten Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence Extrahiert automatisch Daten aus den Rechnungen, die als Anhang per E-Mail empfangen werden, und erstellt die Rechnungsdatensätze und die Rechnungspositionsdatensätze. Wenn sich die Rechnung während der automatisierten Rechnungsverarbeitung in bestimmten status befindet, muss der Kreditorenspezialist manuell eingreifen, um die Rechnung in die nächste Verarbeitungsstufe zu verschieben.
Hinweis:
Accounts Payable Operations Unterstützt Rechnungen vom Typ Bestellrechnung , Nicht-PO-Rechnung , Gutschrift .
Der Kreditorenspezialist kann die Rechnungen wie folgt anzeigen:
Navigieren zu Accounts Payable Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
Wählen Sie das Listensymbol ( ).
Navigieren zu Listen > Rechnungenan.
Rechnungslebenszyklus
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Status und Unterstatus, die die Rechnung während ihres Lebenszyklus durchläuft, von der Erstellung bis zur Genehmigung.Abbildung : 1. Rechnungslebenszyklus
Abbildung : 2. Lebenszyklus einer nicht-PO-Rechnung
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Status und Unterstatus, die die Rechnung ohne Bestellung während ihres Lebenszyklus von der Erstellung bis zur Genehmigung durchläuft.
Abbildung : 3. Lebenszyklus der Gutschriftenrechnung
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Status und Unterstatus, die die Gutschriftrechnung während ihres Lebenszyklus durchläuft, von der Erstellung bis zur Genehmigung.
).