Der Lieferant verwendet das Portal für Lieferantenzusammenarbeit, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen und an zu übermitteln Accounts Payable Operations Team zur Bewertung und Lösung der Anfrage.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
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Navigieren zu an.
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Auf der Senden Sie eine Rechnungsanfrage Geben Sie die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Welcher Lieferant? |
Lieferant: Zeigt den Namen des Lieferanten an, der dem Lieferantenkontakt zugeordnet ist, basierend auf Ihrer Auswahl aus der an Mein Unternehmen Registerkarte. |
| Zu welcher Rechnung möchten Sie eine Anfrage stellen? |
Rechnungsnummer: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Rechnungsnummer aus, die Sie anfragen müssen. Die Dropdown-Liste listet die Rechnungsnummern des Lieferanten auf, die in angezeigt werden Welcher Lieferant? Feld. |
| Welche Art von Rechnungsanfrage möchten Sie stellen? |
Anfragetyp: Wählen Sie die Art der Anfrage aus, die Sie an einen Kreditorenspezialisten wenden möchten. Die Optionen sind:
- Zahlungsanfrage
- Rechnungsanfrage
- Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung
- Problem mit Zahlungsbedingung
- Hilfe bei Rechnungseingabe
Weitere Informationen zur Rechnungsanfrage finden Sie unter Rechnungsanfragenfälle. |
| Bitte beschreiben Sie Ihre Anfrage im Detail: |
Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der Rechnungsanfrage. |
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Wählen Sie Absenden.
Eine Popup-Warnungsmeldung wird angezeigt als „
Ihre Anfrage wurde übermittelt, und wir werden in Kürze antworten. Sie können die Details hier überprüfen: <<Rechnungsfallnummer>>.Hinweis: Auf der Seite „Rechnungsformular“ können Sie auswählen Und übermitteln Sie eine Rechnungsanfrage.
Rechnungsanfragefall wird erstellt.