Rechnungsstatusnachrichten

Rechnungsbezogene Statusnachrichten werden in der Anwendung Kreditorenbuchhaltung angezeigt.

Tabelle : 1. Rechnungsstatus

Rechnungsstatus	Beschreibung
Keine Rechnung	Wenn bei einer Rechnung ein Datenextraktionsproblem auftritt, wird dieser Status aktualisiert. Sie müssen die Rechnungsdetails und Einzelposten mit DocIntel überprüfen, um die erforderlichen Daten zu erfassen und zu übermitteln.
Entwurf	Dieser Status wird in 2 Szenarien aktualisiert: Wenn eine Rechnung die meisten Daten aus DocIntel extrahieren kann, wird die Rechnung mit den fehlenden erforderlichen Informationen aktualisiert und muss noch übermittelt werden. Wenn eine Rechnung manuell erstellt wird, bis sie zur Übermittlung bereit ist.
Empfangen	Die mit Optionen wie „manuell“, „digitalisiert“ oder „über API“ erstellte Rechnung wird in den Status „Empfangen“ verschoben.
Mutmaßliches Duplikat	Nachdem die Rechnung mit den erforderlichen Details aktualisiert wurde, prüft der Kreditorenspezialist, ob dieselbe Rechnung (Lieferantenrechnungsnummer) zuvor vom selben Lieferanten übermittelt wurde. Wenn die Rechnung vom Lieferanten übermittelt wird, wird die Rechnung mit aktualisiert Mutmaßliches Duplikat Status.
Akzeptiert	Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: Im Rahmen der Rechnungsverarbeitung wird die Rechnung aus verschoben Erhalten Bis Akzeptiert Status, wenn vom System keine doppelten Rechnungen identifiziert werden Der Kreditorenspezialist bestätigt, dass die Rechnung nicht dupliziert ist. Das System erkennt die Rechnung als Duplikat, und der Kreditorenspezialist bestätigt, dass sie nicht dupliziert ist.
Fehler bei Bestellabgleich	Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: Eine Rechnung wird mit einem Bestellabgleichsfehler aktualisiert, wenn die Bestellung auf der Rechnung fehlt. Bestellpositionszuordnung fehlt in Rechnungspositionen. Die Währung in der Bestellung unterscheidet sich von der Rechnungswährung.
Bestellabgleich abgeschlossen	Wenn alle Rechnungspositionen Bestellpositionen zugeordnet sind und keine Diskrepanzen zwischen Bestellung und Rechnungswährung gefunden werden, wird die Rechnung in „Bestellabgleich abgeschlossen“ aktualisiert.
Ausnahmen gefunden	Eine Rechnung wird mit dem Status „Ausnahmen gefunden“ aktualisiert, wenn eine oder mehrere der Ausnahmen gefunden werden, die in Kreditorenbuchhaltung definiert wurden. Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter Rechnungsausnahmen.
Keine Ausnahmen gefunden	Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: Wenn keine Ausnahmen für eine Rechnung oder Rechnungspositionen vorhanden sind. Wenn alle identifizierten Ausnahmen behoben sind, wird die Rechnung in den Status „keine Ausnahmen gefunden“ verschoben.
Genehmigung ausstehend	Nachdem alle Rechnungsausnahmen gelöst wurden (keine Ausnahmen gefunden), wird die Rechnung zur Genehmigung übermittelt, und die Rechnung ändert sich in Genehmigung ausstehend Status.
Abgelehnt	Wenn eine Rechnung per E-Mail, anwenderdefinierte APIs abgelehnt wird, wird der Rechnungsstatus als abgelehnt aktualisiert.
Genehmigung zurückgerufen	Nachdem die Rechnung zur Genehmigung übermittelt wurde (Genehmigung ausstehend), kann der Kreditorenspezialist die Genehmigung zurückrufen, um die Rechnung bei Bedarf zu bearbeiten.
Genehmigt	Nachdem wir die Rechnung zur Genehmigung übermittelt haben (Genehmigung ausstehend), wird die Rechnung nach verschoben, wenn der Anwender die Rechnung genehmigt hat Genehmigt status.
Zahlung ausstehend	Nachdem die Rechnung genehmigt wurde, wird die Rechnung in das ERP-System integriert. Wenn keine Integrationsfehler gefunden werden, ändert sich der Rechnungsstatus in Ausstehende Zahlung .
Bestätigtes Duplikat	Wenn das System die Rechnung als vermutetes Duplikat identifiziert und dann der Kreditorenspezialist die Rechnung als Duplikat bestätigt, ändert sich der Status in Duplikat bestätigen .
Abgebrochen	Wenn der Kreditorenspezialist die Rechnung storniert, wird der Status automatisch auf festgelegt Abgebrochen .
Bezahlt	Nachdem die Rechnung in ERP gebucht und im ERP bezahlt wurde, wird die Zahlung ohne Integrationsfehler in Oracle Kreditorenbuchhaltung rückgebucht. Dann wird die Rechnung zu verschoben Bezahlt Status.