Schließen Sie den zusätzlichen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung

Schließen Sie den automatisch erstellten Rechnungsverarbeitungsfall, wenn bereits einer für eine Rechnung vorhanden ist.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Rechnung manuell erstellen, wird ein neuer Rechnungsverarbeitungsfall für diese Rechnung erstellt. Infolgedessen wird der automatisch generierte Rechnungsverarbeitungsfall redundant, und Sie können ihn daher schließen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfällean.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfällean.
4. Öffnen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall.
5. Wählen Sie Aus Fall schließen .
   Das Dialogfeld Fall schließen wird angezeigt.
6. Wählen Sie in der Liste Abschlusscode eine der folgenden Optionen aus:
   • Rechnung duplizieren
   • Rechnung storniert
   • Rechnung genehmigt
7. In Grund Geben Sie den Grund ein, warum Sie den Fall schließen.
8. Wählen Sie Aus Fall schließen .
   Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geschlossen, und sein Status wird in „Abgeschlossen“ geändert.