Fordern Sie zusätzliche Informationen von der anfordernden Person für einen Rechnungsanfragefall an

Fordern Sie zusätzliche Informationen von der anfordernden Person an, um die Bearbeitung des Falls fortzusetzen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.Agent oder sn_ap_cm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefällean.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefällean.
4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zum Fall aus, um ihn zu öffnen.
5. Wählen Sie das Abwärtspfeil-Symbol ( ) Und dann auswählen Warten Sie auf die anfordernde Person .
   Das Dialogfeld auf anfordernde Person warten wird angezeigt.
6. In Grund Geben Sie die Informationen ein, die Sie von der anfordernden Person benötigen.
7. Wählen Sie Aus Warten Sie auf die anfordernde Person .
   Der Status des Falls wird in „Informationen zur anfordernden Person warten“ aktualisiert.