Rechnungsintegration

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Rechnungen werden entweder manuell in Source-to-Pay (S2P) oder über ein externes Lieferantenportal erstellt. Die generische API synchronisiert Rechnungen, die aus einem Lieferantenportal erstellt wurden, mit S2P.

    Prozessablauf

    • Wenn der Abgleich- und Rechnungsgenehmigungsprozess (falls zutreffend) abgeschlossen ist, wird ein asynchroner Aufruf des ERP-Systems ausgelöst.
    • Wenn ein Integrationsfehler vorliegt, wird für die Bestellung eine Integrationsfehler-Einkaufsaufgabe erstellt. Enthält die Fehlermeldung aus dem ERP-System, um den Beschaffungsspezialisten darüber zu informieren, was aktualisiert werden muss.
    • Ähnlich wie bei der Bestellintegration wird eine Rechnung erst im ERP-System erstellt, wenn der Integrationsfehler in S2P behoben wurde. An dieser Stelle wird der Status der Rechnung und der Rechnungsposition in S2P auf Überprüfung ausstehend festgelegt.
    • Bei erfolgreicher Rechnungserstellung im ERP-System werden eine ERP-Nummer und eine ERP-Positionsnummer zurückgegeben und mit dem entsprechenden Datensatz in S2P synchronisiert.
    • Im Falle der manuellen Rechnungserstellung muss der Anwender die Rechnung manuell bestätigen, um die ERP-Systemintegration auszulösen.
    Hinweis:
    Für die Funktion der Rechnungsintegration sind keine zusätzlichen Konfigurationen erforderlich.