Fermer le ticket de traitement de facture supplémentaire pour une facture

Fermez le ticket de traitement de facture créé automatiquement, s’il en existe déjà un pour une facture.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous créez une facture manuellement, un nouveau ticket de traitement de facture est créé pour cette facture. Par conséquent, le ticket de traitement de facture généré automatiquement devient redondant et vous pouvez donc le fermer.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
2. Cliquez sur l'icône de liste ().
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de traitement de facture ouverts.
   • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de traitement de facture ouverts.
4. Ouvrez le ticket de traitement de facture.
5. Sélectionnez Fermer le ticket.
   La boîte de dialogue Fermer le ticket s’affiche.
6. Dans la liste Code de fermeture, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Facture en double
   • Facture annulée
   • Facture approuvée
7. Dans le champ Motif , saisissez la raison pour laquelle vous fermez le ticket.
8. Sélectionnez Fermer le ticket.
   Le ticket de traitement de facture est fermé et son état est mis à jour sur Fermé terminé.