Eine Rechnung auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen

Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie diese Rechnung vom Status „bestätigtes Duplikat“ auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_apm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungenan.
4. Öffnen Sie eine Rechnung in Bestätigtes Duplikat status.
5. Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
6. Wählen Sie im Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“ die Option aus Auf „Empfangen“ zurücksetzen .
   Eine Meldung mit der Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt.
7. Wählen Sie Ja.
   Der Status der Rechnung ändert sich in Empfangen.

Zugehörige Tasks

• Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
• Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
• Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
• Bestätigen Sie, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
• Rechnungstyp konvertieren
• Überprüfen Sie auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
• Starten Sie die Verarbeitung einer Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde