Bestätigen Sie, ob eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um festzustellen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol (
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Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“.
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Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:
Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie Rechnungen auf der Registerkarte „potenzielle doppelte Rechnungen“, um Duplikate zu bestätigen oder abzulehnen.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tabelle : 1. Doppelte Rechnungsausnahmeoptionen
| Option |
Aktion |
| Dient zum Markieren einer Rechnung als kein Duplikat |
- Wählen Sie Aus Kein Duplikat .
Eine Meldung mit der Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in akzeptiert.
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| Um eine Rechnung als Duplikat zu markieren |
- Wählen Sie Aus Duplikat bestätigen .
Eine Meldung mit der Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in bestätigtes Duplikat, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in „Geschlossen – unvollständig“.
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