Mit Lieferantenkatalog arbeiten

Der Lieferant verwendet den Lieferantenkatalog, um eine neue Rechnungsanfrage und Rechnung an zu übermitteln Accounts Payable Operations Team, um die Fälle zu bewerten und zu lösen.

Der Lieferant kann die folgenden Aktionen in ausführen Lieferantenkatalog Mit Kategorie als Rechnungen . Standardmäßig ist Rechnungen Die Registerkarte ist ausgewählt und wird in angezeigt Kartenansicht . Sie können zwischen wechseln Kartenansicht Und Tabellenansicht .

Die M2M-Zuordnung (viele-zu-viele) zwischen Lieferantenkontakt und Lieferanten ermöglicht es einem Lieferantenkontakt, der Kontakt für mehrere Lieferanten zu sein, sofern die Lieferanten eine über- und untergeordnete Beziehung teilen. Um die Liste der Lieferanten anzuzeigen, die dem Lieferantenkontakt (M2M) im Portal für Lieferantenzusammenarbeit zugeordnet sind, muss der Administrator ein Korrekturskript erstellen und ausführen. Weitere Informationen zum Erstellen von Korrekturskripts für die M2M-Zuordnung finden Sie unter Aktivieren Sie die M2M-Zuordnung zwischen Lieferantenkontakt und Lieferanten.

Hinweis:

Sie können auch auswählen Stellen Sie eine Anforderung Option im Header des Lieferantenzusammenarbeitsportals zum Ausführen der folgenden Aktionen.

• Senden Sie Die Rechnungsanfrage
• Übermitteln Sie eine neue Rechnung

• Senden Sie Die Rechnungsanfrage
  Der Lieferant verwendet das Portal für Lieferantenzusammenarbeit, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen und an zu übermitteln Accounts Payable Operations Team zur Bewertung und Lösung der Anfrage.
• Übermitteln Sie eine neue Rechnung
  Der Lieferant erstellt eine Rechnung, die eine Zahlung von anfordert und übermittelt Accounts Payable Operations Team. Die Rechnungen sind vom Typ „PO-Rechnung“ oder „Non-PO-Rechnung“.