Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten

Accounts Payable Operations Führt die Rechnungsverarbeitung mithilfe automatisierter Workflows mit minimalem manuellen Eingriff durch. In einigen Situationen muss der Kreditorenspezialist jedoch einige manuelle Aufgaben ausführen, um die Rechnung in die nächste Phase der Verarbeitung zu verschieben.

• Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
  Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der automatisch für eine Rechnung erstellt wird, und ergreifen Sie alle Aktionen, um die Rechnung zu verarbeiten.
• Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
  Überprüfen Sie die Rechnungsdetails, geben Sie die erforderlichen Rechnungsfeldwerte ein, und übermitteln Sie die Rechnung, wenn Document Intelligence Tritt auf einen Extraktionsfehler.
• Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
  Wenn Document Intelligence Tritt ein Transformationsfehler auf. Die Rechnung wird erstellt und einem Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet. Die Rechnung enthält jedoch nicht alle erforderlichen Informationen. Sie müssen die erforderlichen Informationen manuell eingeben und die Rechnung zur weiteren Verarbeitung übermitteln.
• Bestätigen Sie, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
  Bestätigen Sie, ob eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um festzustellen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.
• Rechnungstyp konvertieren
  Sie können den Rechnungstyp basierend auf der Interaktion zwischen Käufern und Lieferanten von Business-Services von einer Bestellung in eine Rechnung ohne Bestellung konvertieren und umgekehrt.
• Eine Rechnung auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen
  Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie diese Rechnung vom Status „bestätigtes Duplikat“ auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen.
• Überprüfen Sie auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
  Überprüfen Sie manuell auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung, damit Sie sie lösen können.
• Starten Sie die Verarbeitung einer Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde
  Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, der kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist.