인바운드 송장 작업

통합 프레임워크를 사용하여 다양한 ERP 소스에서 시작된 송장 및 송장 라인을 생성합니다.

시작하기 전에

• 송장으로 데이터 임포트
• 송장 데이터 로드
• 변환을 실행하여 송장 데이터 업데이트

필요한 역할: sn_spend_intg_admin 또는 sn_spend_intg_procurement_integrator

프로시저

1. sn_spend_intg_imp_invoice_list.do 스테이징 테이블을 엽니다.
   송장 임포트에는 인바운드 송장 열이 나열됩니다. 인바운드 필드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 인바운드 송장 필드.

   주:

   필요한 인바운드 필드가 확인되고 입력되면 상태가 삽입됨으로 설정됩니다.
2. 상태가삽입됨인 인바운드 기록을 엽니다.
3. 다음으로 이동 임포트 세트 > 대상 기록.
4. 선택 기록 오픈.
   송장 기록은 초안 상태로 생성되며 예약된 작업은 30분마다 실행됩니다. 송장의 필수 필드가 채워져 있고 예외가 발견되지 않으면 송장이 자동으로 승인됨 상태로 설정됩니다.