송장 통합
송장은 소싱-지급(S2P)에서 수동으로 또는 외부 공급자 포털을 통해 생성됩니다. 일반 API는 공급자 포털에서 생성된 송장을 S2P로 동기화합니다.
프로세스 흐름
- 일치 및 송장 승인 프로세스(해당하는 경우)가 완료되면 ERP 시스템에 대한 비동기 호출이 트리거됩니다.
- 통합 오류가 발생하면 구매 주문서에 통합 오류 구매 작업이 생성됩니다. 여기에는 업데이트해야 하는 내용을 구매 전문가에게 알리기 위한 ERP 시스템의 오류 메시지가 포함됩니다.
- 구매 주문서 통합과 마찬가지로 S2P에서 통합 오류가 해결될 때까지 ERP 시스템에 송장이 생성되지 않습니다. 이 시점에서 S2P의 송장 및 송장 라인 상태가 검토 보류 중으로 설정됩니다.
- ERP 시스템에서 송장이 성공적으로 생성되면 ERP 번호와 ERP 라인 번호가 반환되고 S2P의 해당 기록과 다시 동기화됩니다.
- 수동 송장 생성의 경우 사용자가 송장을 수동으로 확인하여 ERP 시스템 통합을 트리거해야 합니다.
주:
송장 통합이 작동하는 데 추가 구성이 필요하지 않습니다.