새 송장 제출

공급자가 팀에서 외상 매입금 운영 지불을 요청하는 송장을 생성하고 제출합니다. 송장은 PO 송장 또는 PO가 아닌 송장 유형입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 공급자

프로시저

1. 다음으로 이동 공급자 카탈로그 > 송장 > 새 송장 제출.
2. 새 송장 제출 양식에서 다음 상세 정보를 입력합니다.

   질문

   설명

   어떤 유형의 송장을 제출하고 있습니까?

   송장 유형 - 드롭다운 목록에서 처리할 송장 유형을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다. PO 송장 - 구매 주문서 드롭다운이 나타납니다. 드롭다운에서 송장과 연결할 구매 주문서를 선택합니다. PO가 아닌 송장 - 팀의 송장을 찾아 첨부하여 송장 처리 케이스를 외상 매입금 운영 생성합니다. 주: 송장 유형을 PO가 아닌 것으로 선택하고 구매 주문서와 함께 송장 사본을 업로드하면 문서 인텔리전스는 송장을 유효한 PO 송장으로 처리합니다. 송장 유형을 PO 송장으로 선택하고 구매 주문서 번호를 입력했지만 문서 인텔리전스에서 구매 주문서 상세 정보를 추출할 수 없는 경우 구매 주문서 드롭다운 목록에서 선택한 구매 주문서가 고려되고 처리됩니다. 송장 케이스에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 새 송장 양식 생성. 공급자 - 내 회사탭에서 선택한 항목에 따라 공급자 연락처와 연결된 공급자의 이름을 표시합니다. 구매 주문 드롭다운에는 선택한 공급자와 연결된 상세 정보가 나열됩니다.

3. 제출을 클릭합니다.
   팝업 경고 메시지가 " 송장이 제출되고 문제에 대한 업데이트를 보내드립니다. <<송장 케이스 번호>>에서 상세 정보를 검토할 수 있습니다.
   송장이 생성되었습니다.