구매 주문서 통합

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 3분

    • 구매 주문서는 소싱-지급(S2P)에서 생성되고 ERP 시스템에 비동기식으로 동기화됩니다.

    ERP 시스템에 관련되지만 S2P에서 캡처되지 않는 몇 가지 주요 개념이 있으므로 S2P의 다음 구성은 통합을 성공적으로 실행하기 위한 전제 조건입니다.

    • ERP 주소 매핑: 이 테이블은 S2P의 배송 위치와 ERP 시스템의 공장 간 매핑을 저장합니다. 이 테이블에서는 고객이 S2P의 주소를 ERP 시스템의 다른 엔터티에 매핑할 수 있도록 추가 주소 식별자 열을 사용할 수 있습니다.
    • ERP 자산 범주 매핑: 이 테이블은 S2P의 자본화 정책과 ERP 시스템의 자산 클래스 간의 매핑을 저장합니다. 자산 클래스는 S2P에서 고정 자산 생성을 트리거한 해당 자본화 정책에 매핑된 값을 기반으로 채워집니다.
    • ERP 자재 그룹 매핑: 이 테이블은 S2P의 모델 범주와 ERP 시스템의 자재 그룹 간의 매핑을 저장합니다. S2P 내 구매 주문서 라인의 공급자 제품과 연결된 모델 범주에 따라 적절한 모델 범주가 ERP 시스템에 채워집니다.
    • 계정 할당 범주 구성: ERP 시스템의 구매 주문서 라인에 여러 총계원장 계정을 저장하고 선불을 수용하려면 이 기능이 활성화된 ERP 시스템에 완전히 새로운 계정 할당 범주를 도입하거나 기존 범주를 업데이트하는 구성을 수행해야 합니다.
    주:
    ERP 통합 매핑 테이블은 구매 관리자만 기본 데이터를 통해 액세스할 수 있습니다.

    프로세스 흐름

    • 구매 요청의 최종 검토 시 구매 주문서와 고정 자산(해당하는 경우)이 S2P에 생성되어 ERP 시스템과의 통합이 트리거됩니다.
    • 유효한 sys-id가 있는 첨부 파일(있는 경우)은 인바운드 구매 주문 준비 테이블 기록에서 구매 주문 기본 테이블 기록으로 복사됩니다. 이는 onAfter에서 트리거되는 순서 단계 변환 맵의 일부인 변환 스크립트를 통해 수행됩니다.
    • 통합 오류가 발생하면 구매 요청 시 통합 오류 구매 작업이 생성됩니다. 여기에는 업데이트해야 하는 내용을 구매 전문가에게 알리기 위한 ERP 시스템의 오류 메시지가 포함됩니다.
    • S2P에 해당 구매 주문서 없이 ERP 시스템에서 구매 주문서 라인을 삽입하는 경우 관리자에게 오류 메시지가 표시됩니다. '실패한 주문 라인 임포트 세트 기록 다시 트리거' 예약된 작업을 실행하여 구매 주문서가 없기 때문에 임포트되지 않은 오류 구매 주문서 라인 기록을 다시 트리거할 수 있습니다. 통합 오류 처리에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 스테이징 테이블의 통합 오류.
    • S2P에서 통합 오류가 해결될 때까지 ERP 시스템에서 구매 주문서가 생성되지 않습니다. 이 시점에서 S2P의 구매 주문서 및 구매 요청 상태는 제출 보류 중으로 설정됩니다.
    • 통합을 위해 S2P에 추가 양식 섹션, 필드 및 매핑 테이블이 생성됩니다.
    • ERP 시스템에서 구매 주문서가 성공적으로 생성되면 구매 주문서 ERP 번호와 구매 주문서 라인 ERP 번호가 반환되고 S2P의 해당 기록에 다시 동기화됩니다.
    • 자본화 정책이 충족되면 ERP 시스템에 고정 자산이 생성되고 ERP 번호가 S2P로 다시 동기화됩니다.
    • S2P의 구매 주문서 수정으로 인해 ERP 시스템에서 새 구매 주문서가 생성되지 않습니다. 기존 구매 주문서가 수정된 정보를 반영하도록 업데이트됩니다. 아웃바운드 주문 [sn_spend_intg_outbound_purchase_order] 스테이징 테이블의 통합 상태가 신규 또는 처리 중이면 구매 주문서를 업데이트하는 버튼이 꺼집니다.
    • S2P에서 구매 주문서를 취소하면 구매 주문서의 상태가 제출 보류 중으로 전환됩니다. ERP 시스템에서 통합이 성공하면 구매 주문이 취소됩니다.
    • 일괄 구매 주문서는 일괄 구매에 대해 구매할 때 승인 프로세스를 거칠 필요가 없는 사전 승인된 사용자 목록이므로 ERP 시스템에서 생성되지 않습니다. 또한 S2P에는 일괄 구매 주문서와 관련된 재무 문서가 없습니다.
    • 구매 주문서 릴리스는 ERP 시스템에서 생성됩니다.
    • 인보이스 및 영수증은 S2P에서 표준 구매 주문 릴리스에 대해 생성되므로 ERP 시스템에서도 표준 구매 주문서로 생성됩니다.

    구매 주문서 라인 분할 시나리오

    다음 조건이 충족되면 단일 구매 라인에서 여러 구매 주문서 라인이 생성됩니다.
    • 구매는 ERP 시스템과 통합됩니다.
    • 구매한 수량이 100 이상입니다.
    • 구매가 자본화됩니다(예: 구매를 위해 생성된 고정 자산).

    여러 구매 주문서 라인을 생성해야 하는 경우 첫 번째 구매 주문서 라인의 최대 구매 수량은 99이며, 나머지는 다음 구매 주문서 라인으로 이동해야 하고 99를 초과하지 않아야 합니다. 구매한 제품의 수량을 처리하는 데 필요한 만큼 구매 주문서 라인을 생성할 수 있습니다.

    예를 들어, 구매 라인 구매 수량이 250이고 자본화되고 ERP 시스템과 통합된 경우 구매 주문서 라인은 다음과 같이 분할됩니다.
    • POL1001: 구매한 수량 = 99
    • POL1002: 구매한 수량 = 99
    • POL1003: 구매한 수량 = 52
    주:
    여기에서 생성된 각 구매 주문서 라인은 동일한 구매 라인을 참조해야 하며, 생성된 고정 자산은 해당 구매 주문서 라인을 참조해야 합니다.