Crie uma atividade de tarefa de auditoria

Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam atividades que exploram e fornecem evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: As funções necessárias para Gestão de auditorias são sn_audit.admin e sn_audit.manager.

A seguir estão as funções necessárias para a Auditoria Lite:

• sn_grc_advanced.evidence_reader
• sn_grc_advanced.evidence_requester
• sn_grc_advanced.evidence_responder
• sn_grc_advanced.evidence_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Auditoria > Compromissos > Todos os acordos.
2. Abra o compromisso da tarefa de auditoria que você deseja criar.
   Atribua tarefas de auditoria ao compromisso em um dos seguintes estados:

   • Validação
   • Trabalho em campo
3. Em Tarefas de auditoria lista relacionada, clique em Novo .
4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Atividade .
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de atividade

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação exclusivo.
   Estado	Aberto Trabalho em andamento Revisão Encerradas concluídas Encerrado incompleto Encerrado ignorado
   Primário	Tarefa de auditoria primária.
   Atribuição a	Usuário atribuído a esta atividade.
   Descrição resumida	Breve descrição da atividade.
   Descrição	Explicação detalhada da atividade.
   Agendamento
   Data de início planejada	Data pretendida em que a atividade deve começar.
   Data de término planejada	Data pretendida em que a atividade deve terminar
   Duração planejada	Duração esperada desta atividade. Da mesma forma que a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva a programação de atividades em consideração.
   Data de início real	Data em que esta atividade começou.
   Data de término real	Data em que esta atividade terminou.
   Duração real	Duração real do projeto desde o início até o fechamento do projeto.
   Atividade
   Comentários adicionais	Comentários visíveis pelo cliente.
   Anotações de trabalho	Comentários que podem ser visualizados pelo gerente de auditoria e pelo gerente de auditoria.
   Confidencialidade
   Confidencial	Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade .

6. Clique em Enviar.