Relatar um problema de GRC de Central do funcionário

Use o portal do funcionário para revisar e trabalhar no plano de ação relacionado à observação que é confirmada como um problema que, como auditado ou responsável pelo problema, você precisa corrigir.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_grc.business_user

Nota:

Se você instalou o GRC: Advanced Core, por padrão, o valor do sn_grc_advanced.enable_my_issues_hide_my_reported_issuesa propriedade do sistema também está definida como verdadeiro . Essas duas condições devem ser atendidas para exibir o formulário de triagem de problemas em Central do funcionário. Caso contrário, você poderá exibir somente o formulário Problema.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o formulário Relatar problema para relatar um problema com base em um detalhamento de controle, política ausente ou um evento que não está em conformidade com uma política, padrão, diretriz ou regulamento. Você também pode usar este formulário para sugerir uma melhoria ou relatar um evento de risco.

Procedimento

1. Navegar até Autoatendimento > Central do funcionário.
2. Selecione Procurar todos Risco e conformidade seção.
3. Selecione Relatar problema item do catálogo.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Relatório de problemas

   Campo	Descrição
   Qual é a ocorrência?	Breve descrição sobre o problema.
   Descreva em detalhes	Descrição detalhada da ocorrência.
   Quando você descobriu a ocorrência?	Data em que o problema foi identificado.
   A que o problema está relacionado?	Entidade à qual o problema está relacionado.
   O que foi afetado?	Registrar detalhes da entidade selecionada. As opções neste campo dependem da entidade selecionada no campo anterior.
   Que tipo de ocorrências é esse?	Tipo de problema.
   Outro	Opção para selecionar se você não encontrar a categoria correta de entidade à qual seu problema está relacionado. Os quatro campos a seguir serão exibidos se você selecionar Outro opção.
   O incidente já ocorreu?	Indique se o incidente ocorreu antes.
   Houve uma perda monetária?	Perda monetária associada ao problema.
   Moeda	Moeda na qual a perda é estimada. Se houve uma perda monetária, este campo será exibido.
   Qual é a perda monetária esperada?	Perda monetária estimada como resultado do problema.
   Selecione a classificação de impacto	Impacto não monetário do problema. As opções são: Baixo(a) Médio Alto
   Como o evento foi descoberto?	Origem por meio da qual o problema foi identificado.
   Que ações você realizou até agora para conter ou corrigir a ocorrência?	Breve descrição da ação realizada para corrigir o problema.
   Qual você acredita ser a causa raiz desta ocorrência?	Análise da causa raiz do problema.

5. Selecione Enviar.
   Você será direcionado para a página de resumo da Minha solicitação, onde poderá exibir o número da solicitação de triagem de problemas. Esta página é somente leitura e você pode exibir todas as solicitações que levantou como um usuário de negócios.
6. Publique uma mensagem no Atividade campo para priorizar seu problema quando ele estiver sendo triado.
7. Selecione Anexos para anexar qualquer documento relacionado ao problema.
8. Clique em Minhas solicitações no canto superior direito para exibir todas as solicitações que incluem seus problemas e triagem de problemas.

   Figura 1. Minha página de solicitações

   

9. Clique no número da solicitação de triagem de problemas, que tem um prefixo IST, para exibir mensagens, se houver, do aprovador.
   O cabeçalho de exibição da lista de triagem de problemas exibe o nome da pessoa que abriu a triagem de problemas, o tipo de problema, o subestado, o responsável pela triagem e sua prioridade.
10. Para enviar informações adicionais sobre a triagem de problemas para o responsável pela triagem, clique em Ações lista.
11. Insira suas informações em Comentários Campo do pop-up Enviar informações adicionais.
12. Clique em Enviar botão.

    Figura 2. Exibição de lista da página de triagem de problemas