Revise as ações realizadas no processo de racionalização

Depois de agir de acordo com as recomendações, como aceitar como duplicata, reter como primária ou descartar durante o processo de racionalização, o proprietário as envia para revisão aos revisores configurados. Em seguida, os revisores analisam as ações tomadas e aprovam ou rejeitam, fornecendo justificativa adequada para suas decisões.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_reco_template.racionalization_process_writer e sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user

Para obter mais informações sobre funções relacionadas, consulte Funções instaladas com GRC: Gestão de políticas e conformidade.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante o processo de revisão, o revisor tem várias opções para gerenciar as ações realizadas pelo responsável nos objetivos de controle recomendados:

• O revisor pode aprovar ou rejeitar o processo de racionalização com base em sua avaliação das ações realizadas pelo responsável.
• O revisor pode mudar as ações executadas pelo responsável. Por exemplo, se o responsável descartou um objetivo de controle, o revisor poderá marcá-lo como uma duplicata e fornecer sua justificativa para ele.
• O revisor pode exibir todos os impactos e itens associados relacionados aos objetivos de controle e fazer os ajustes necessários.
• O revisor pode fornecer feedback sobre o processo de racionalização, que ficará visível para o responsável para outras ações.

Nota:

As mudanças feitas pelo revisor não são refletidas imediatamente nas recomendações. Em vez disso, elas são capturadas no resumo e o proprietário pode aceitar ou rejeitar essas mudanças.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Políticas e conformidade > Objetivos do controle > Todos os objetivos de controle.
2. Selecione o ícone Lista ( ).
3. Na lista, selecione o objetivo de controle em Racionalize o processo .
4. Revise as recomendações e execute as seguintes ações:
   • 1. Selecione Aprovar.
     2. Em Justificativa para aprovação forneça o motivo da aprovação em Justificativa campo.
     3. Selecione Aprovar.
   • 1. Selecione Rejeitar.
     2. Em Justificativa para rejeição forneça o motivo da rejeição no Justificativa campo.
     3. Selecione Rejeição .

O que Fazer Depois

O responsável pode consultar o resumo para exibir as atualizações e o feedback do revisor.

• Se a revisão for aprovada, o responsável poderá passar para o estado consolidado.
• Se a revisão for rejeitada, o proprietário poderá executar as ações necessárias e enviar para revisão novamente.