Problemas no Espaço

Você pode rastrear todos os seus problemas ou um problema específico no Espaço. Os problemas são listados em Problemas Na exibição de lista do Espaço.

Página de visão geral do problema

O formulário Problema exibe os detalhes sobre seus problemas. Você pode ver informações sobre a descrição de um problema, o estado, o status, as anotações de trabalho e a atividade que ocorreu até o momento. As informações sobre um problema são organizadas em diferentes guias, como Visão geral e Detalhes conforme mostrado no exemplo a seguir.

Figura 1. Página Visão geral do problema

Em Detalhes , você pode encontrar informações sobre o problema, atribuição, programação, agrupamento de problemas, plano de ação, e atividade e configurações.

Nota:

A seção de detalhes foi removida do Detalhes guia.

Associar objetos relacionados a um problema

GRC Usuário ou usuário de negócios ou usuário de negócios lite de personas de problema podem associar objetos, como controle, risco, evento de risco, entidades, compromissos, objetivos de controle, declarações de risco, políticas, documentos de autoridade ou atividades de processamento, ou remova os objetos existentes relacionados ao problema.

Por exemplo, considere uma entidade que você pode selecionar como uma lista relacionada. Você pode adicionar as outras entidades relacionadas ou remover as entidades existentes usando Adicionar ou Remover Botões de IU do formulário Entidade.

As listas relacionadas no formulário Problema exibem as dependências relacionadas aos problemas. A tabela a seguir lista uma descrição das guias e da barra lateral no formulário Problema.

Tabela 1. Guias e barra lateral no formulário Problema

Tab	Descrição
Visão geral	Visão geral de um problema, como descrição, estado, status, anotações de trabalho e atividade.
Detalhes	Detalhes sobre um problema, como atribuição, programação, agrupamento de problemas, plano de ação, confidencialidade, atividades, configurações e anotações de trabalho. A seção de agrupamento de problemas fornece informações de agrupamento, como problema primário e regra de grupo de problemas. Quando o agrupamento avançado de problemas está habilitado, ele é exibido Nível de grupo campo, indicando se é um problema primário, secundário ou autônomo. Ele também mostra o. Método de gestão campo, indicando se ele é gerenciado a partir de problemas primários ou secundários individualmente.
Detalhes realçados	Informações realçadas, como origem do problema, tipo de problema, classificação do problema, prioridade, efeitos, relacionado à hierarquia, e .
Afeta	Entidades afetadas por este problema.
Relacionado a	Contagem dos diferentes objetos afetados por este problema, como controles, riscos, políticas, documentos de autoridade, compromissos, tarefas de mudança regulatória, tarefas de correção e eventos de risco.
Hierarquia	Hierarquia de problemas.

A tabela a seguir lista as listas relacionadas na seção Problemas.

Tabela 2. Listas relacionadas na seção Problemas

Listas relacionadas	Descrição
Tarefas de correção	Detalhes das tarefas de correção, como nome, número, estado, atribuído a, prioridade, data de término planejada e data real.
ANS de tarefas	Detalhes dos acordos de nível de serviço (ANS) de tarefa, como definição, tipo, destino, fase, tempo de negócios restante do ANS, tempo decorrido para os negócios, percentual decorrido para os negócios, hora de início e hora de parada.
Problemas	Detalhes dos problemas relacionados, como nome, número, origem do problema, tipo de problema, estado, gerente de problemas, atribuído a, prioridade e data de vencimento.
Resultados do indicador	Detalhes dos resultados do indicador, como nome, resultado, indicador e proprietário dos dados.
Testes de controle	Detalhes dos testes de controle, como nome, número, primário, atribuído a, estado, data de início planejada e data de término planejada.
Triagens de ocorrências	Detalhes da triagem de problemas, como nome, número, origem, tipo de problema, estado, subestado, responsável pela triagem e revisor.
Exceções às políticas	Detalhes das exceções de política, como nome, número, solicitante, motivo, política, objetivo de controle, estado, subestado, válido de, válido até, e classificação de risco.
Evidência	Detalhes da evidência, como nome, número, evidência, motivo da solicitação, estado, subestado, solicitante, atribuído a e prazo.
Entidades	Detalhes das entidades, como entidade, descrição, classe e proprietário.
Controles	Detalhes dos controles, como nome, número, entidade, função, estado, status, isenção, proprietário e descrição.
Riscos	Detalhes dos riscos, como nome, número, entidade, declaração de risco, grupo responsável, responsável, estado e metodologia de avaliação de risco.
Compromissos	Detalhes dos compromissos, como nome, número, tipo, lead do compromisso, estado, data de início planejada do compromisso e término planejado do compromisso
Objetivos do controle	Detalhes dos objetivos de controle, como nome, ID de origem, origem, primário, categoria, classificação, tipo e conformidade.
Avaliações de risco	Detalhes das declarações de risco, como nome, estrutura, categoria, descrição e status do apetite.
Políticas	Detalhes das políticas, como nome, tipo, proprietário, estado, Válido de, válido até, e pontuação de conformidade.
Documentos de autoridade	Detalhes dos documentos de autoridade, como nome, nome comum, tipo e pontuação de conformidade.
Eventos de risco	Detalhes dos eventos de risco, como evento de risco, entidade primária, tipo de evento, subtipo, estado, data da descoberta, perda líquida, perda esperada e impacto não financeiro.
Atividades de processamento	Detalhes das atividades de processamento, como atividade de processamento, categoria de atividade de processamento, proprietário e analista de privacidade.

O exemplo a seguir mostra uma exibição de 360 graus de todo o relacionamento de um problema selecionado, como problemas ascendentes, problemas descendentes, controles e tarefas de correção associadas ao problema.

Figura 2. relacionamento de 360 graus de um problema

Ações recomendadas

As ações recomendadas são sugestões geradas pelo sistema que podem ajudar você a selecionar rapidamente uma tarefa de correção ou atribuir um problema à pessoa correta.

Figura 3. Tarefas de correção ações recomendadas

Conforme mostrado na figura, as ações recomendadas para tarefas de correção são mostradas no painel lateral direito. Você pode ver a lista de ações recomendadas e executar o seguinte:

• Usar : Quando você seleciona um Usar um formulário é mostrado com dados preenchidos previamente. Você pode atribuir a qualquer usuário usando Atribuído a. e selecione Salvar . Você pode ver este registro em Tarefas de correção guia.
• Ignorar : Se você não quiser usar a ação recomendada, selecione Ignorar .

Importante:

As recomendações são mostradas somente para os usuários com as seguintes funções:

1. Usuários com funções mínimas de sn_grc.business_user , sn_grc.business_user_lite . Você deve adicionar sn_nb_action.next_best_action_use função para sn_grc.business_user e. sn_grc.business_user_lite .
2. Usuários que têm função mínima de sn_grc.user embora eles não façam parte da persona do problema.
3. Usuários com função mínima de sn_grc.business_user e. sn_grc.business_user_lite deve fazer parte da persona do problema.

Figura 4. Ações recomendadas para o campo Atribuído a.

Conforme mostrado na figura, as recomendações geradas pelo sistema são mostradas para Atribuído a. campo. Você pode ver as três principais previsões (John Retak, James Vittolo e JerRod Bennett) acima da lista de usuários em ordem alfabética.

• Configurar um relacionamento de problema
  Se um problema não for reutilizável e você souber que vários problemas semelhantes foram criados para diferentes controles, declarações de risco ou objetivos de controle, ainda será possível configurar o relacionamento do problema para reutilizar o problema no GRC aplicação.