Configurar check-list para GRC Gestão de auditorias aplicação
Esta check-list inclui as tarefas de configuração que você deve concluir em ServiceNow AI Platform® instância. Quando você tiver concluído essas tarefas, o sistema de base estará pronto para operação. Procedimentos de configuração opcionais também estão incluídos para aprimorar Gestão de auditorias funcionalidade.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
É recomendável criar e imprimir um PDF deste tópico de check-list. Em seguida, você pode marcar as tarefas ao concluí-las.
Para gerar um PDF, clique no ícone Salvar como PDF ( na parte superior do tópico.
Procedimento
Clique em Tópico selecionado .
| Item | Descrição |
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Como administrador de auditoria ou gerente de auditoria, crie compromissos para gerenciar informações de auditoria e incluir entidades, controles e testes de controle relevantes para a auditoria. Para obter detalhes, consulte Crie um compromisso. |
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Como administrador de auditoria ou gerente de auditoria, depois de criar compromissos, defina quais entidades têm escopo no compromisso de auditoria. Para obter detalhes, consulte Adicione entidades a um escopo de compromisso. |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam testes de controle que são executados periodicamente e fornecem evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Crie um teste de controle a partir de um compromisso. Você também pode gerar testes de controle automaticamente. Para obter detalhes, consulte Gerar testes de controle automaticamente a partir de um compromisso |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam atividades que exploram e fornecem evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Crie uma atividade de tarefa de auditoria. |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam entrevistas com os responsáveis pelo controle para discutir e fornecer evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Crie uma entrevista |
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Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam orientações que serão realizadas para observar e fornecer evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente. Para obter detalhes, consulte Crie um passo a passo . |
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Como gerente de auditoria, gere um relatório de auditoria que resume as descobertas de um compromisso para que as descobertas do relatório possam ser comunicadas aos executivos. Para obter detalhes, consulte Gere um relatório de auditoria a partir de um compromisso |