Configurer les files d’attente Opérations de comptes fournisseurs

Configurez AWA pour Opérations de comptes fournisseurs les files d’attente afin que les e-mails, la messagerie instantanée et les demandes soulevées par les fournisseurs soient acheminés vers les agents respectifs appartenant au groupe de fournisseurs de comptes fournisseurs.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail de Source to Pay > Tous > Affectation de travail avancée > >Files d’attente.
2. Sélectionnez l’une des files d’attente mentionnées ci-dessous pour les opérations de compte fournisseurs.
   • Ticket de demande de facture
   • Messagerie instantanée
3. Dans la liste connexe Éligibilité d’affectation , sélectionnez Nouveau.
   1. Dans le champ Règle d’affectation de l’agent , sélectionnez Messagerie instantanée : la plus grande capacité.
   2. Sélectionnez l’icône de verrouillage ( ) en regard du champ Groupes .
   3. Sélectionnez l’icône de recherche (icône ) pour afficher la liste des groupes.
   4. Sélectionnez Nouveau.
   5. Dans le champ Nom , entrez un nom pour le groupe.
   6. Renseignez les champs restants comme il convient.
   7. Sélectionnez Envoyer.
   8. Sélectionnez l’icône de verrouillage ( ) pour verrouiller le champ Groupes .
   9. Sélectionnez le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Enregistrer.
4. En regard du champ Groupes , sélectionnez le lien vers le groupe, qui ouvre l’enregistrement du groupe.
   1. Dans la liste connexe Membres du groupe, sélectionnez Modifier pour ajouter des membres au groupe.
   2. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste Ensemble et déplacez-les vers la liste Membres du groupe.
   3. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :

      Les utilisateurs que vous ajoutez à ce groupe d’affectation se voient automatiquement accorder le rôle awa_agent.