Intégration de reçu

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les reçus sont créés dans Source-to-Pay (S2P) et synchronisés avec le système ERP de manière asynchrone.

    Flux de processus

    • Lorsqu’un enregistrement de reçu est créé dans S2P, l’intégration au système ERP est déclenchée. Cela crée une réception de marchandises (GR) dans le système ERP.
    • En cas d’erreur d’intégration, une tâche d’achat d’erreur d’intégration est créée sur le bon de commande. Il contient le message d’erreur du système ERP pour informer le spécialiste de l’approvisionnement de ce qui doit être mis à jour.
    • Comme pour l’intégration des bons de commande, un reçu de marchandises n’est pas créé dans le système ERP tant que l’erreur d’intégration n’est pas résolue dans S2P. À ce stade, l’état du reçu dans S2P est défini sur Révision en attente.
    • Lors de la création réussie de la réception de marchandises dans le système ERP, un numéro ERP est renvoyé et synchronisé avec l’enregistrement approprié dans S2P.
    Remarque :
    Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire pour que l’intégration des reçus fonctionne.