Utilisation d’une facture sortante

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • L’intégrateur ERP valide la facture avec le numéro ERP, traite l’intégration et déplace la facture pour l’extraction du paiement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

    Procédure

    1. Ouvrez la table intermédiaire sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do .
      L’enregistrement de la facture est vérifié avec le numéro ERP.
    2. Définissez l’état d’intégration sur Traité.
      L’état de la facture est automatiquement défini sur En attente de paiement. La facture est extraite pour paiement et l’état de la facture est défini sur Payé.