Intégration de facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
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    • Les factures sont créées soit manuellement dans Source-to-Pay (S2P), soit via un portail fournisseur externe. L’API générique synchronise les factures créées à partir d’un portail fournisseur dans S2P.

    Flux de processus

    • Lorsque le processus de correspondance et d’approbation des factures, le cas échéant, est terminé, un appel asynchrone au système ERP est déclenché.
    • En cas d’erreur d’intégration, une tâche d’achat d’erreur d’intégration est créée sur le bon de commande. Il contient le message d’erreur du système ERP pour informer le spécialiste de l’approvisionnement de ce qui doit être mis à jour.
    • Comme pour l’intégration des bons de commande, une facture n’est pas créée dans le système ERP tant que l’erreur d’intégration n’est pas résolue dans S2P. À ce stade, l’état de la facture et de la ligne de facture dans S2P est défini sur En attente de révision.
    • Une fois la création de facture réussie dans le système ERP, un numéro ERP et un numéro de ligne ERP sont renvoyés et synchronisés vers l’enregistrement approprié dans S2P.
    • En cas de création manuelle d’une facture, l’utilisateur doit confirmer manuellement la facture pour déclencher l’intégration du système ERP.
    Remarque :
    Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire pour que l’intégration de facture fonctionne.