Bon de commande

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 6 minutes de lecture

    • Un bon de commande est un contrat contraignant entre un acheteur et un fournisseur qui autorise une transaction d’achat. Il contient les descriptions, les quantités, les prix, les remises applicables, les conditions de paiement, les dates de livraison et les autres termes et conditions associés avec le fournisseur.

    Dans un bon de commande, les champs clés sont les suivants :
    Tableau 1. Champs de bon de commande
    Champ Description
    Nom complet Nom du bon de commande d’un produit du fournisseur.
    Numéro Identificateur unique généré par le système du bon de commande.
    Numéro ERP Numéro de bon de commande synchronisé à partir des systèmes ERP.
    Version Version du bon de commande. Un bon de commande révisé a un numéro de version plus élevé.
    Propriétaire de l'entreprise L’utilisateur qui a passé la commande.
    Statut État du bon de commande.
    Demande d'achat Demande d’achat associée à cette commande.
    Contact principal Personne au sein de l’équipe d’approvisionnement qui peut être contactée pour toute question relative à la commande. Ce champ est renseigné ou mis à jour avec le même utilisateur dans le champ Affecté à de la demande d’achat.
    Détails du résumé
    Fournisseur Fournisseur qui fournit le produit de cette commande.
    Type de commande Indique si le bon de commande est du type Standard ou Global.
    Dépense minimale Montant minimal à dépenser pour bénéficier d’une remise.

    Ce champ n’est pas affiché pour un type de commande globale.
    Pourcentage de remise Remise accordée si l’exigence de dépenses minimales est remplie.

    Ce champ n’est pas affiché pour un type de commande globale.
    Montant total Coût total de la demande d’achat calculé comme la somme de toutes les lignes d’achat connexes.
    Montant débloqué Le budget consommé jusqu’à présent.

    Ce champ est visible pour le type de commande globale.
    Méthode d'expédition Détails du transporteur, des fournisseurs concernés et des pays du lieu de livraison valide pour ces fournisseurs.

    Pour plus d’informations sur les méthodes d’expédition et les frais de manutention, consultez Frais de gestion.
    Détails comptables
    Centre de coûts Centre de coûts supportant la dépense de cette commande.

    Ce champ est reporté à partir de la demande d’achat connexe.
    Entité juridique Entité juridique interne effectuant cet achat.

    Ce champ est reporté à partir de la demande d’achat connexe.
    Entité d'achat Entité organisationnelle associée au propriétaire de l’entreprise effectuant cet achat.

    Ce champ est reporté à partir de la demande d’achat connexe.
    Modalité de paiement Le délai et les conditions de paiement convenus au fournisseur.
    Montant reçu Indique si la commande est partiellement ou entièrement livrée. Cette valeur est la somme des valeurs de réception des lignes de bon de commande enfants.

    Ce champ est visible pour le type de commande standard.
    Pourcentage reçu Indique si la commande est partiellement ou entièrement livrée. Cette valeur est la somme des valeurs de réception des lignes de bon de commande enfants.

    Ce champ est visible pour le type de commande standard.
    Montant facturé Montant facturé pour le produit commandé. Alors que d’autres frais sont ajoutés au montant facturé, le montant de la remise en est déduit.

    Ce champ est visible pour le type de commande standard.
    Montant payé Montant payé pour le produit commandé.

    Ce champ est visible pour le type de commande standard.
    Solde restant Montant dû au fournisseur pour la commande.

    Ce champ est visible pour le type de commande standard.

    Lors de l’intégration des bons de commande, toutes les pièces jointes comportant des ID système valides sont copiées de l’enregistrement de la table intermédiaire du bon de commande entrant vers cet enregistrement de la table primaire du bon de commande. Cela se fait par le biais d’un script de transformation, qui fait partie de la carte de transformation de l’étape de commande, déclenchée onAfter. Accédez à l’enregistrement du bon de commande sur la table Bon de commande en fonction du numéro ERP et du numéro de bon de commande, et vérifiez que vos pièces jointes sont présentes sur l’enregistrement cible. Vous pouvez supprimer ou renommer les pièces jointes selon vos besoins, sans créer de doublons.

    Les champs de reçu (Montant reçu et Pourcentage reçu) de la section Détails comptables d’un bon de commande sont des sommes des champs de reçu des lignes de bon de commande enfants, qui sont renseignées en fonction des conditions suivantes :
    • Pour la ligne de bons de commande de biens :
      • Lorsque les biens ont été reçus : la quantité reçue est renseignée lorsqu’un reçu est créé. Le montant reçu et le pourcentage reçu sont calculés en fonction de la quantité reçue.
      • Lorsque les marchandises n’ont pas été reçues : le montant reçu est renseigné avec le montant facturé de la ligne (champ modifiable) lorsque l’état de la ligne de facture associée à la ligne de bon de commande est Facture confirmée. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
    • Pour la ligne de services de bon de commande :
      Remarque :
      Les règles métier relatives à la gestion des changements d’état, à la gestion des taxes et charges, des champs de facture par défaut, au remplissage des montants des lignes de facture, à la gestion des changements totaux des lignes et au remplissage des produits fournisseur ne sont disponibles que si vous n’avez pas installé le module d’extension Centre d’achat et que vous l’utilisez Architecture commune de Source-to-Pay toujours.
      • Lorsque le type d’authentification est jalons :
        • Si le versement du jalon est montant, le montant reçu est renseigné en conséquence. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
        • Si le versement du jalon est un pourcentage, le pourcentage reçu est rempli en conséquence. La quantité reçue et le montant reçu sont calculés en fonction du pourcentage reçu.
      • Lorsque le type d’authentification est confirmation de service : le montant reçu est renseigné en fonction du montant de la ligne de facture approuvée. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
      • Lorsque le type d’authentification est une correspondance bidirectionnelle : le montant reçu est renseigné avec le montant facturé de la ligne (champ modifiable) lorsque l’état de la ligne de facture associée à la ligne de bon de commande est Facture confirmée. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
    Pour plus d’informations sur les lignes de bon de commande, reportez-vous à Lignes de bons de commande.
    Voici les listes connexes clés d’un enregistrement de bon de commande :
    Tableau 2. Listes connexes des bons de commande
    Liste connexe Description
    Lignes de bon de commande Répertorie les versions de bon de commande standard pour un bon de commande globale.
    Plans d'approbation Affiche tous les plans d’approbation créés sur ce bon de commande.
    Reçus Fournit des détails sur les reçus créés pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Reçus.

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande standard.
    Jalons Fournit des détails sur les jalons de ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Jalons.

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande standard.
    Factures Fournit des détails sur les factures générées pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Factures.

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande standard.
    Contrats associés Fournit des détails sur les contrats connexes associés pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Contrats.

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande standard.
    Autorisation d'achat Reporté à partir de la demande d’achat connexe.

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande globale.
    Versions de bons de commande

    Cette liste connexe est visible pour le type de commande globale.
    Tâches d'achat Fournit des informations sur les tâches pour ce bon de commande.
    Historique des bons de commande Liste des bons de commande avant la révision actuelle. Cette liste connexe est visible si le bon de commande comporte des révisions.

    Pour obtenir la liste de tous les états de bons de commande et des conditions qui déclenchent chaque changement d’état, reportez-vous à la section États de la demande d’achat, du bon de commande et de la demande d’approvisionnement.