Vérifier le SOX Content Pack dans Gestion des risques

Après l’importation du SOX Content Pack, vérifiez et modifiez les types d’entités, les entités, les déclarations de risque, les risques et les évaluations dans l’application Gestion des risques .

Avant de commencer

Rôle requis : Administrateur des risques (sn_risk.admin)

Procédure

1. Accédez à la Tous > Risque > Définition du champ d'application > Type de profil.
   Un type d’entité de processus SOX est ajouté et utilisé pour générer les entités SOX :

   • Comptes clients
   • Comptes fournisseurs
   • Commissions
   • Équité
   • Niveau de l'entité
   • Rapports financiers
   • Actifs immobilisés
   • Grand livre
   • Ressources humaines
   • Application incluse dans le périmètre
   • Inventaire
   • ITGC
   • Gestion de la paie
   • Achat
   • Comptabilisation des revenus
   • SAP
   • SDLC
   • Taxe
   • Déplacements et dépenses
   • Trésorerie

   

2. Dans la liste connexe Filtres de profil, un filtre est ajouté pour interroger la table des processus SOX afin de générer des profils SOX.
3. Accédez à la Risque > Bibliothèque de risques > Déclarations de risque.
   Toutes les déclarations de risque SOX ont été ajoutées à l’état de brouillon et l’évaluation des risques leur est affectée.

   

4. Accédez à la Risque > Registre des risques > Risques.
   Toutes les déclarations de risque SOX ont été ajoutées à l’état de brouillon et l’évaluation des risques leur est affectée.

   

Résultats

Pour en savoir plus sur le tableau de bord des risques SOX, reportez-vous à la section Tableau de bord et rapports SOX Content Pack.