Fermer un ticket de demande de facture

Fermez un ticket de demande de facture lorsque toutes les activités et tâches de résolution du ticket sont terminées.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l’icône de liste ( ).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de demandes de factures ouverts.
   • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de demandes de factures ouverts.
4. Dans la colonne Numéro, sélectionnez le lien vers le ticket pour l’ouvrir.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Sélectionnez Fermer la demande.

     La boîte de dialogue Fermer la demande s’affiche.

   • Sélectionnez l’icône Flèche vers le bas (icône ), puis sélectionnez Fermer incomplet.

     La boîte de dialogue Détails de fermeture s’affiche.

6. Dans la liste Code de fermeture, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Dupliquer la demande
   • Demande annulée/fausse
   • Annulé par le demandeur
   • Informations fournies
   • Exceptions résolues
7. Dans le champ Détails de fermeture , saisissez la raison pour laquelle vous fermez le ticket.
   Remarque :

   Ce champ est obligatoire lorsque vous fermez un ticket de demande de facture en tant que Fermer incomplet.
8. Sélectionnez OK.
   Selon l’option que vous avez sélectionnée à l’étape 5, l’état du ticket passe à Fermé terminé ou Fermé incomplet.