Exemple de workflow d’erreur de publication ERP

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • L’exemple d’erreur de publication ERP montre les différentes étapes impliquées dans la fermeture des problèmes d’intégration à l’aide de la tâche d’erreur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur des comptes fournisseurs

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail de Source-to-Pay > Opérations de comptes fournisseurs.
      La Opérations de comptes fournisseurs page de destination s’affiche.
    2. Cliquez sur Erreur de publication ERP.
      La page Factures d’erreur de publication ERP répertorie les tickets de factures dont l’état d’intégration ERP est Échec.
    3. Cliquez sur un ticket de facture.
      La carte du playbook de facture de paiement s’ouvre automatiquement Carte Examiner les erreurs d’intégration . Un message d’erreur affiche le motif de l’échec de l’intégration. Exemple : une erreur d’intégration s’est produite pour cette facture. Effectuez les tâches pour vous assurer que les détails de la facture sont corrects.
    4. Cliquez sur la tâche d’erreur sur la page Examiner les erreurs d’intégration .
      Le formulaire Examiner l’erreur d’intégration pour XXXXX s’ouvre. Passez en revue la description de l’erreur qui explique la raison de l’échec de l’intégration. Exemple : défaillance du réseau. Pour plus d’informations sur la tâche d’erreur de publication ERP, reportez-vous à la section Formulaire d’erreur de publication ERP.
    5. Ouvrez le formulaire En-tête de facture et modifiez les champs de facture avec les détails appropriés.
    6. Ouvrez le formulaire Lignes de facture et modifiez les champs de facture avec les détails appropriés.
    7. Cliquez sur Enregistrer.
      Les changements apportés aux formulaires sont enregistrés.
    8. Cliquez sur Envoyer à ERP.
      Vous pouvez également ouvrir le playbook du ticket de traitement de facture et sélectionner Envoyer à ERP. Une facture avec le statut Nouveau est créée dans la table sortante. L’état d’intégration dans la facture sortante est mis à jour et prend la valeur Traité.
    9. Dans l’onglet Détails de la facture, l’état est automatiquement mis à jour sur En attente de paiement.
    10. Cliquez sur Vérifier les paiements.
      Pour plus d’informations sur les champs de paiement, reportez-vous à Champs de paiement de facture entrante.
      Les tâches d’erreur d’intégration ERP sont fermées et la facture est traitée avec succès pour paiement.