Schließen Sie einen Lieferantenfall aus ab Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Sie können einen Lieferantenfall als abgeschlossen markieren, wenn Sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit diesem Fall abgeschlossen haben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_slm.Fulfiller, sn_slm.owner oder sn_slm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Zeigen Sie alle offenen Fälle an, indem Sie zu navigieren Listen > Fälle > Offene Fällean.
   • Zeigen Sie alle Fälle an, indem Sie zu navigieren Listen > Fälle > Alle Fällean.
4. Öffnen Sie einen Fall im Status „Offen“, „in Arbeit“ oder „Warten auf Aufgabenabschluss“, indem Sie in der Spalte „Nummer“ den Link zum Fall auswählen.
5. Wählen Sie Abgeschlossen aus.

Ergebnisse

Der Status des Falls wird auf aktualisiert Abgeschlossen .

Zugehörige Konzepte

• Verwalten Sie Lieferantenfälle über Source-to-Pay-Arbeitsbereich