GRC: notas da versão do pacote de conteúdo do SOX (Jakarta)

  • Versão de lançamento: Store
  • Atualizado 30 de out. de 2018
  • 1 min. de leitura

    • Histórico de versões do pacote de conteúdo Governança, risco e conformidade Sarbanes-Oxley (SOX) no ServiceNow Store.

    Importante:
    Para obter detalhes sobre os requisitos do sistema e a compatibilidade da família, consulte a lista de aplicativos no site ServiceNow Store.

    Histórico de versões

    Versão 4.0.2 (Jakarta) - outubro de 2018
    • O pacote de conteúdo da Sarbanes-Oxley (SOX) inclui os seguintes elementos de conteúdo:
      • Tipo de perfil predefinido e perfis
      • Políticas do SOX
      • Declarações de políticas e controles
      • Modelo de certificação de controle do SOX
      • Declarações de risco e riscos
      • Modelos de indicador e indicadores
      • Compromisso de auditoria do SOX
      • Tarefas de auditoria
      • Modelos de teste e planos de testes
      • Relatórios e painéis
    • Os seguintes relacionamentos também são estabelecidos:
      • Declarações de política para políticas
      • Controles para políticas (por meio de declarações de políticas)
      • Indicadores para controles
      • Riscos para declarações de risco
      • Riscos para perfis
      • Riscos para controles (controles de mitigação)
      • Planos de teste para controles para teste de controle
    • Outras funções do GRC:
      • Leitor de conformidade (sn_compliance_reader) pode ler o painel de conformidade do SOX e os processos do SOX
      • O gerente de conformidade (sn_compliance_manager) pode ler o painel de conformidade do SOX, o painel de risco do SOXe editar processos do SOX
      • O administrador de conformidade (sn_compliance_admin) pode ler o painel de risco do SOX e editar o painel de conformidade do SOX e os processos do SOX
      • Leitor de risco (sn_risk_reader) pode ler o painel de risco do SOX e os processos do SOX
      • O Gerenciador de riscos (sn_risk_manager) pode ler o painel de conformidade do SOX, o painel de risco do SOXe editar processos do SOX
      • O administrador de risco (sn_risk_admin) pode ler o painel de conformidade do SOX e editar o painel de risco do SOX e os processos do SOX
      • O usuário de auditoria (sn_audit_user) pode ler o painel de conformidade do SOX, o painel de risco do SOXe os processos do SOX
      • O administrador de auditoria (sn_audit_admin) pode ler o painel de conformidade do SOX, o painel de risco do SOXe editar o painel de auditoria do SOX e os processos do SOX