Domain Separation e Gestão de auditorias
O Domain Separation é compatível com Gestão de auditorias. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.
Nível de suporte: Básico
- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.
Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.
Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio.
Benefícios de ter tabelas separadas por domínio no Gestão de auditorias
- Precisam impor a segregação de dados absoluta entre entidades de negócios (separação de dados).
- Personalizam as definições do processo de negócios e as interfaces do usuário para cada domínio (administração delegada).
- Mantêm alguns processos e emissão de relatórios globais em uma única instância.
Como o Separação de domínios funciona no Gestão de auditorias
Embora o GRC ofereça suporte à separação de dados, a separação de lógica e processo não é totalmente compatível.
- Muitos tipos de registros no GRC são gerados automaticamente por meio de processos do usuário. Entidades, controles, riscos, indicadores e testes de controle são todos campos que podem ser gerados automaticamente. Para registros gerados automaticamente (e para qualquer registro de GRC gerado manualmente), o domínio do registro é o mesmo que o domínio do usuário responsável por criar ou gerar os registros.
- A geração automática deve ser mantida em mente ao trabalhar em uma implementação de GRC separada por domínio. Os usuários devem ter certeza de que estão criando/gerando registros no nível de domínio correto para que fiquem visíveis para o conjunto certo de usuários.
Por exemplo, suponha que você tenha domínios semelhantes a:
- Se você tiver um risco ou controle que deseja que seja avaliado por usuários nos domínios A e B, o risco ou controle deverá ser gerado ou criado manualmente no nível global. Se o risco ou controle for criado no Domínio B, você não poderá recriar o risco ou controle no Domínio A devido à indexação.
- Se você tiver um risco ou controle que deseja que seja avaliado pelos usuários no TOPO e no Domínio A, você poderá criar o risco ou controle no Domínio A.
A menos que os riscos e controles estejam no domínio global, os usuários não devem atribuir riscos ou controles em um domínio superior a usuários em um domínio inferior. No exemplo acima, se você tiver um controle no domínio SUPERIOR, não o atribua para certificação a usuários nos domínios A ou B, pois esses usuários não teriam acesso ao controle; portanto, o atestado ou o questionário de avaliação não seria gerado.
Da mesma forma, os usuários não devem atribuir objetivos de controle e declarações de risco em um domínio superior a atestados e avaliações em um domínio inferior. Caso contrário, o atestado ou o questionário de avaliação não seria gerado.
Casos de uso
Os dados de GRC para TI podem ser separados dos dados de GRC de outros departamentos. Cada área de negócios que usa a aplicação GRC pode ter dados separados que não podem ser compartilhados com outros departamentos. Portanto, cada departamento pode ter suas próprias entidades, políticas, controles, riscos e assim por diante.
Ao observar um controle do domínio DE TI, o usuário pode optar por expandir o escopo do domínio para mostrar valores do domínio Financeiro ou recolher o escopo do domínio para mostrar somente controles que correspondem ao domínio DE TI.
Por padrão, a separação de domínio adiciona um campo de domínio à tarefa [tarefa] E Itens de configuração [cmdb_ci] e suas extensões.
Você pode estender a separação de domínio para todas as novas tabelas que você criar adicionando um sys_domain campo para a definição de dicionário da tabela. Por padrão, o sistema separa por domínio as tabelas de plataforma e de aplicação de linha de base quando apropriado.
[sys_dictionary] E Substituição de entrada do dicionário [sys_dictionary_override] porque pode produzir resultados inesperados.Neste caso de uso, scripts de cliente, regras de negócios, fluxos de trabalho, processos, e assim por diante podem ser separados por domínio.
Embora o comportamento oferecido com a separação de domínio forneça suporte a multilocação, a multilocação ainda está contida em uma única instância. Isso significa que algumas propriedades globais, alguns dados globais e alguns processos globais são compartilhados em todos os domínios. Por exemplo, a opção "Lembrar-me" do sistema na página de login é global e não pode ser especificada por domínio.
Se você precisar de separação completa e total de todas as propriedades do sistema e não exigir relatórios globais ou processos globais, instâncias separadas são a melhor opção.
Alocação de valores de domínio para Gestão de auditoriasobjetos
| Gestão de auditorias objetos | Origem do domínio |
|---|---|
| Atividade | Usuário criando atividade ou compromisso |
| Modelo de Relatório de Auditoria | Usuário |
| Tarefa de auditoria | Compromisso |
| Teste de controle | Compromisso |
| Controle ao Compromisso | Compromisso |
| Entidade para Compromisso | Compromisso |
| Entrevista | Compromisso |
| Ocorrência para compromisso | Compromisso |
| Risco ao Compromisso | Compromisso |
| Plano de testes | Usuário |
| Plano de testes ao Compromisso | Compromisso |
| Modelo de teste | Modelo de criação do usuário |
| Tutorial | Compromisso |
| Auditoria avançada | Origem do domínio |
|---|---|
| Tarefa de auditoria para Marco | Tarefa de auditoria ou teste de controle |
| Unidade auditável | Usuário |
| Unidade auditável para documento de autoridade | Unidade auditável |
| Unidade auditável para a aplicação de negócios | Unidade auditável |
| Unidade auditável para processo de negócios | Unidade auditável |
| Unidade auditável para unidade de negócios | Unidade auditável |
| Unidade auditável para o departamento | Unidade auditável |
| Unidade auditável para o local | Unidade auditável |
| Unidade auditável para a política | Unidade auditável |
| Unidade auditável para o produto | Unidade auditável |
| Unidade auditável para o fornecedor | Unidade auditável |
| Compromisso | Usuário |
| Projeto de compromisso | Compromisso |
| Marco | Compromisso |
| Observação | Compromisso |
| Planejar | Usuário |