Página inicial de conformidade do gerente de conformidade de TI
. Espaço de conformidadeFornece uma página inicial exclusiva para o gerente de conformidade de TI exibir os dados de risco e conformidade relacionados À TI. O espaço ajuda o gerente de conformidade de TI a gerenciar centralmente padrões internos, políticas e processos de controle exclusivamente relacionados À TI para cumprir os padrões regulatórios externos.
Configurando o espaço de conformidade de TI
- Para configurar a página inicial de Conformidade de TI, consulte Configurando o espaço de conformidade de TI .
- Para obter informações sobre as tabelas compatíveis com o espaço de conformidade de TI e as funções do usuário, consulte Componentes instalados com Gestão de políticas e conformidade.
Página inicial de Conformidade de TI
- Visão geral
- A porcentagem de conformidade de documentos de autoridade relacionados a TI, políticas relacionadas A TI e entidades relacionadas A TI é indicada por widgets de indicador de PA.
- Eficácia do controle
- Esta seção fornece relatórios, reunindo informações em tempo real sobre controles relacionados A TI, os indicadores executados nos controles relacionados a TI e os atestados associados a esses controles.
- Ocorrências
- Fornece todos os problemas que estão em aberto para o gerente de conformidade de TI no domínio funcional específico: Problemas que estão em aberto, aceitos, o número de exceções e o número de exceções expiradas. Você pode clicar no link Exibir visão geral de ocorrências para acessar a página Problemas e filtrar Conformidade e risco DE TI dados de Todos os domínios funcionais .
- Acompanhamento
- Rastreia todas as políticas relacionadas A TI que estão na fila para a ação do gerente de conformidade de TI. A linha do tempo mostra os compromissos futuros e os marcos associados a cada compromisso. Ele também mostra relatórios semelhantes sobre exceções que estão ativas, expirando em sete dias e estão em alto risco. Relatórios semelhantes sobre campanhas de confirmação que estão ativas e o número de respostas atrasadas também são exibidos.
Figura 2. Seção de acompanhamento do espaço de conformidade de TI
Página Problemas de conformidade de TI
Para o espaço de conformidade de TI, um novo filtro de domínio funcional é adicionado para filtrar todos os dados de risco e conformidade de TI do restante do GRCdados de auditoria e conformidade. Por padrão, o filtro exibe todos os domínios funcionais. Você deve selecionar Risco e conformidade DE TI para filtrar os widgets e exibir dados relacionados À TI.
A condição básica para filtrar ocorrências é que a Classificação deve ser Conformidade ou Vazia, ou, no caso em que o problema tiver uma associação m2m com um compromisso, o usuário conectado deve ser um dos três usuários, como um auditor, líder de compromisso ou aprovador.
Visão geral da lista de conformidade DE TI
Ao fazer login como gerente de conformidade de TI, todos os dados na exibição de lista do Espaço de conformidadeSão filtrados para exibir os registros que se enquadram no domínio funcional Risco e conformidade de TI. Portanto, você pode exibir os registros relacionados à sua função de usuário e concluir as tarefas relacionadas À TI sem filtrá-las manualmente.