Mit Audit-Management installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Wird aktiviert GRC: Audit-ManagementDas Plugin (com.sn_Audit) fügt mehrere Tabellen, Anwenderrollen und andere Komponenten hinzu oder ändert sie.

    Eigenschaften mit installiert Audit-ManagementUnd erweitertes Audit

    Eigenschaften werden mit Aktivierung von hinzugefügt GRC: Audit-Management.

    Name Beschreibung Anwendung
    sn_audit.retain_report_attachments

    Behält die Anhänge des vorherigen Word-Berichts mit dem Interaktionsdatensatz bei, wenn der Bericht generiert wird

    • Typ: Zeichenfolge
    • Standardwert: Nein
    		 Audit-Management
    sn_Audit.Knowledge_Base

    Name der Knowledge Base, die zur Veröffentlichung von Audit-Berichten verwendet wird

    • Typ: Zeichenfolge
    • Standardwert: Audit
    		 Audit-Management
    sn_audit_advanced.default_adv_notifica tion_duedate_duration Standarddauer (in Tagen) ab dem Fälligkeitsdatum eines Meilensteins, basierend auf der eine Benachrichtigung gesendet wird.
    • Typ: Ganzzahl
    • Standardwert: 8
    		 GRC: Erweitertes Audit

    sn_audit_advanced.role_documentation_Link

    		 Dokumentationslink für Rollenanforderungen zum Aktivieren und Verwenden der erweiterten Planungsfunktion (mit PPM-Integration).

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit
    sn_audit_advanced.ppm_project_docu-Implementierungslink Dokumentationslink für Projektfähigkeiten und Rollenanforderungen.

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit
    sn_audit_advanced.rollup_documentati on_Link

    Dokumentationslink für Details zum Ausgaben- und Ressourcen-Rollup, vom Projekt bis zur zugehörigen Interaktion und zum Plan.

    Typ: Zeichenfolge

    		 GRC: Erweitertes Audit

    Mit Audit-Management installierte Rollen

    Rollen werden mit Aktivierung von hinzugefügt GRC: Audit-Management.

    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Audit-Administrator

    [sn_Audit.admin]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Administrator Interaktionen, Audit-Aufgaben, Testvorlagen und Testpläne löschen.
    • sn_Audit.Manager
    • sn_grc.admin
    Audit-Genehmiger [sn_Audit.Genehmiger] Der Audit-Genehmiger kann eine Interaktion und einen Audit-Plan genehmigen. Der Anwender mit dieser Rolle kann Teil der Genehmigerliste sein, und die Rolle ist als Lite-Operator-Rolle klassifiziert. sn_Audit.Reader
    Audit-Leser [sn_Audit.Reader] Der Anwender kann die Audit-bezogenen Entitäten wie Interaktionen, Pläne, Beobachtungen und Audit-Aufgaben anzeigen und hat exklusiven Lesezugriff auf alle Entitäten in Audit-ManagementAnwendung. Diese Rolle ist als Lite-Operator-Rolle klassifiziert. sn_grc.Reader
    Audit-Entwickler

    [sn_audit.developer]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Entwickler Audit-Berichtsvorlagen hinzufügen und löschen.
    • sn_Audit.admin
    • sn_grc.developer
    Externer Auditor

    [sn_Audit.external_Auditor]

    		 Externe Auditoren können als Auditoren für eine Interaktion zugewiesen und Auditaufgaben zugewiesen werden. Sie können geschlossene Interaktionen, Audit-Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, und geschlossene Audit-Aufgaben anzeigen. Wenn Richtlinien- und Compliance-ManagementPlugin oder RisikomanagementPlugins sind installiert. Sie können auch veröffentlichte Richtlinien und alle Steuerungen und Risiken in anzeigen Überwachen status.
    Audit-Manager

    [sn_Audit.Manager]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen kann der Audit-Manager Audit-Aufgaben (z. B. Kontrolltests, Aktivitäten, Walk-Through und Interviews), Interaktionen, Testpläne, Testvorlagen, Probleme, Korrekturaufgaben und Entitäten. Wenn Advanced Core installiert ist, kann der Audit-Manager auch Nachweisanforderungen erstellen.
    • sn_audit.user
    • sn_grc.Manager
    Audit-Anwender

    [sn_audit.user]

    		 Zusätzlich zu den geerbten Berechtigungen können dem Audit-Anwender Audit-Aufgaben zugewiesen werden und Testvorlagen und Testpläne erstellen. Der Audit-Anwender hat schreibgeschützten Zugriff auf RisikomanagementAnwendung und Module und Richtlinien- und Compliance-ManagementAnwendung und Module.
    • sn_Compliance.Reader
    • sn_grc.Reader
    • sn_grc.user
    Interaktionsprojektmanager

    [sn_audit_advanced.engagement_project_manager]

    		 Der Audit-Lead, der eine erweiterte Planung durchführt und Pläne oder Interaktionen bearbeiten könnte.

    Diese Rolle ist verfügbar, nachdem das Plugin „GRC: Erweitertes Audit“ aktiviert wurde.
    • sn_Audit.Manager
    • Resource_Manager
    • it_project_manager

    Mit Audit-Management installierte Tabellen

    Tabellen werden mit Aktivierung von hinzugefügt GRC: Audit-Management.

    Tabelle Beschreibung
    Aktivität

    [sn_Audit_activity]

    		 Erweitert die Auditaufgabe [sn_Audit_Task] und speichert Audit-Aktivitäten
    Audit-Aufgabe

    [sn_Audit_Task]

    		 Erweitert die geplante Aufgabe [planned_Task] und ist eine generische Tabelle für alle Aufgaben, die einem Audit zugeordnet sind
    Base-Audit-Test

    [sn_audit_base_test]

    		 Basistabelle für Testvorlagen und Testpläne
    Kontrolltest

    [sn_audit_control_test]

    		 Erweitert die Auditaufgabe [sn_Audit_Task] und speichert Kontrolltests
    Kontrolle zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_control_engagement]

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Steuerungen und Interaktionen
    Interaktion

    [sn_Audit_Engagement]

    		 Erweitert die geplante Aufgabe [planned_Task] und speichert Interaktionen
    Interview

    [sn_Audit_Interview]

    		 Erweitert die Auditaufgabe [sn_Audit_Task] und speichert Interviews
    Entität für Interaktion

    [sn_audit_m2m_profile_engagement]

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Entitäten und Interaktionen
    Risiko zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_risk_engagement]

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Risiken und Interaktionen
    Testplan

    [sn_audit_test_plan]

    		 Erweitert den Basis-Audittest [sn_audit_base_test] und speichert Testpläne
    Testplan zu Interaktion

    [sn_audit_m2m_test_plan_engagement]

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Testplänen und Interaktionen
    Testvorlage

    [sn_audit_test_template]

    		 Erweitert den Basis-Audittest [sn_audit_base_test] und speichert Testvorlagen
    Tour

    [sn_Audit_Walkthrough]

    		 Erweitert die Auditaufgabe [sn_Audit_Task] und speichert Walk-Through
    Audit-Berichtsvorlage

    [sn_audit_report_template]

    		 Speichert die definierten XML-, HTML- oder skriptbasierten Audit-Berichtsvorlagen

    Bewertungsverfahren

    [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]

    		 Speichert die Bewertungsziele von Kontrolltests. Feldwerte für Bezeichner und Bewertungsziele werden aus der Tabelle „Bewertungsverfahren-Plan“ kopiert.

    Bewertungsverfahrensplan

    [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan]

    		 Für den Testplan generiert. Änderungen am Testplan werden in der Kontrolltesttabelle [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] berücksichtigt.

    Bewertungsverfahrensvorlagen

    [sn_audit_asmnt_procedure]

    		 Speichert die Bewertungsziele

    Testvorlage zu Bewertungsverfahren

    [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure]

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Testvorlage und Bewertungsverfahren
    Hinweis:
    Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für benötigt GRC: Audit-Management.

    Tabellen, die mit erweitertem Audit installiert wurden

    Tabellen werden mit Aktivierung von hinzugefügt GRC: Erweitertes Audit

    Tabelle Beschreibung
    Audit-Aufgabe zu Meilenstein

    sn_audit_advanced_m2m_audit_task_milestone

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Audit-Aufgaben und Meilensteinen.
    Auditierbare Einheit

    sn_audit_advanced_auditable_unit

    		 Speichert auditierbare Einheiten.
    Auditierbare Einheit zu regulatorischem Dokument

    sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und regulatorischen Dokumenten.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsanwendung

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsanwendungen.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsprozess

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsprozessen.
    Auditierbare Einheit zu Geschäftsbereich

    sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Geschäftsbereichen.
    Auditierbare Einheit zu Abteilung

    sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Abteilungen.
    Auditierbare Einheit zu Standort

    sn_audit_advanced_m2m_unit_location

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Standorten.
    Auditierbare Einheit zu Richtlinie

    sn_audit_advanced_m2m_unit_policy

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Richtlinien.
    Auditierbare Einheit zu Produkt

    sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Produkten.
    Auditierbare Einheit zu Lieferant

    sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor

    		 Speichert viele-zu-viele-Beziehungen zwischen auditierbaren Einheiten und Lieferanten.
    Interaktionsprojekt

    sn_audit_advanced_engagement_project

    		 Erweitert die Projekttabelle und speichert Interaktionsprojekte für Interaktionen.
    Meilenstein

    sn_audit_advanced_milestone

    		 Erweitert die Tabelle „geplante Aufgaben“ und speichert Meilensteine.
    Beobachtung

    sn_audit_advanced_observation

    		 Erweitert die Selektierungstabelle und speichert Beobachtungen.
    Plan

    sn_audit_advanced_plan

    		 Erweitert die Tabelle „geplante Aufgaben“ und speichert Pläne.
    Hinweis:
    Alle zusätzlichen Tabellen, die von den abhängigen Plugins installiert werden, werden auch für benötigt GRC: Audit-Management.