Workflow des Aktionselements in Risikoantwortaufgabe

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
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    • Der Aktionselement-Workflow ist ein strukturierter Prozess für die Verwaltung der granularen Aufgaben, die Risikoantwortaufgaben zugeordnet sind und mehreren Stakeholdern zugewiesen sind.

    Erkunden der Anwender-Journey für ein Aktionselement

    Die status eines Aktionselements lauten wie folgt:
    1. Entwurf : Der Standardstatus, wenn ein Aktionselement erstellt wird.
    2. Zugewiesen : Der Status, wenn das Aktionselement einem Anwender zugewiesen ist.
    3. In Arbeit : Der Status, wenn der Besitzer des Aktionselements mit der Arbeit beginnt und ihn zur Überprüfung an den Besitzer der Risikoantwortaufgabe sendet.
    4. Überprüfen : Der Status, wenn der Besitzer der Risikoantwortaufgabe das Aktionselement überprüft und es entweder genehmigt oder ablehnt.
    5. Geschlossen : Der Status, in dem der Verantwortliche der Risikoantwortaufgabe das Aktionselement genehmigt und in den Status „Geschlossen“ versetzt wird.
    Der Aktionselement-Workflow besteht aus den folgenden Phasen:
    Erstellen Sie Aktionselemente
    Der Risikobeurteiler oder Besitzer der Risikoantwortaufgabe kann mehrere Strategien mit verschiedenen Aktionselementen für jede Risikoantwortaufgabe erstellen. Aktionselemente sind spezifische, granulare Aufgaben, die in einer Risikoantwortaufgabe definiert sind, um Risiken effektiv zu behandeln und zu verwalten. Der Besitzer der Risikoantwortaufgabe definiert einen Aktionsplan für das Aktionselement. Aktionselemente können erstellt werden, wenn sich die Risikoantwortaufgabe entweder im Status „Entwurf“ oder im Status „in Bearbeitung“ befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Aktionselement in der Risikoantwortaufgabe.
    Hinweis:
    Sie können Risikoantwortaktionselemente für alle Arten von Risikoantwortaufgaben erstellen, mit Ausnahme von Risikoakzeptanzaufgaben.
    Antworten Sie auf das Aktionselement
    Der Beauftragte des Aktionselements „Risikoantwort“ verschiebt das Aktionselement in den Status „in Bearbeitung“. In dieser Phase gibt der Besitzer des Aktionselements die in ausgeführte Aktion an Kommentare des Beauftragten Zusammen mit allen anderen erforderlichen Schritten. Der Besitzer des Aktionselements sendet das Aktionselement dann zur Genehmigung an den Besitzer der Risikoantwortaufgabe. Nach der Anforderung der Aktionselementbesitzer zur Genehmigung wechselt das Aktionselement in den Status „Überprüfen“.
    Genehmigen oder lehnen Sie das Aktionselement ab
    Im Status „Überprüfen“ kann der Besitzer der Risikoantwortaufgabe die Kommentare des Beauftragten überprüfen und das Aktionselement entweder genehmigen oder ablehnen. Wenn der Genehmiger das Aktionselement genehmigt, wechselt es in den Status „Geschlossen“. Wenn der Genehmiger das Aktionselement ablehnt, wird das Aktionselement in den Status „in Bearbeitung“ zurückversetzt.
    Wichtig:
    Alle Aktionselemente, die der Risikoantwortaufgabe zugeordnet sind, müssen geschlossen werden, um die Risikoantwortaufgabe vom Status „in Bearbeitung“ in den Status „Warten auf Genehmigung“ zu verschieben.