Die Parallele Überprüfung und FeedbackDer Workflow beschreibt den systematischen Prozess, mit dem die Lösung die Übermittlung von Feedback zu einem Datensatz oder bestimmten Feldern innerhalb eines Datensatzes erleichtert. Feedback kann sich auf jede Verbesserung oder Empfehlung auf Datensatzebene beziehen, z. B. Datenintegrität, Compliance und Betriebsverfahren.
Erkunden Sie die Anwender-Journey für Parallele Überprüfung und Feedback
Das folgende Diagramm zeigt den Workflow „Überprüfung“ und „Feedback“.Abbildung : 1. Workflow von Parallele Überprüfung und Feedback
Die Schritte, wie jeder Anwender die Anwendung „Überprüfung und Feedback“ gemäß den Anforderungen seiner Organisation verwendet, werden wie folgt erläutert.
Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration
Konfigurieren Sie ein Setup für die Feedback-Integration in Erweitertes RisikomanagementAnwendung zum Definieren der Tabelle, für die Sie verwenden möchten Parallele Überprüfung und Feedback. Mit diesem Setup können Sie den Arbeitsbereich, den Überprüfer und den Teilnehmer zum Erstellen von Feedback zu den Tabellendatensätzen definieren. Ein Anwender mit der Rolle „sn_rvw_Feedback.admin“ kann eine Feedback-Integration konfigurieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Konfigurieren Sie eine Feedback-Integration.
Erstellen Sie das Feedback
Ein Anwender mit der Rolle „sn_rvw_Feedback.Reviewer“ kann Feedback zu einem Datensatz erstellen, den er überprüft, allgemeine Verbesserungen oder Änderungen an bestimmten Feldern im Datensatz vorschlagen. Sie können Feedback zu beiden erstellen ServiceNow®Und externe Datensätze. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Feedback in Risiko-Arbeitsbereich und Erstellen Sie Feedback aus dem Seitenbereich des Datensatzes.
Reagieren Sie auf das Feedback
Ein Anwender mit der Rolle „sn_rvw_Feedback.Respondent“ kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen und Kommentare oder Erklärungen zum übermittelten Feedback bereitstellen. Der Teilnehmer kann das Feedback entweder korrigieren oder ablehnen, sofern eine entsprechende Begründung vorliegt. Nachdem alle offenen Elemente geschlossen wurden, kann der Teilnehmer das Feedback an den Überprüfer senden. Weitere Informationen finden Sie unter Reagieren Sie auf das Feedback.
Über die Sidebar-Chat-Funktion zusammenarbeiten
Die SidebarChat-Funktion, mit der Risikoanwender der ersten und zweiten Position Feedback in Echtzeit besprechen können. Die Chat-Funktion ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern, um Lösungen zu Brainstorming, Details zu klären oder Aktionen in Bezug auf das erhaltene Feedback zu koordinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Initiieren Sie einen Chat von SidebarIn Parallele Überprüfung und Feedback.
Überprüfen und schließen Sie das Feedback
Wenn der Überprüfer mit den Kommentaren des Teilnehmers zufrieden ist, hat er einige Optionen. Sie können das Feedback entweder mit oder ohne Aktion schließen. Wenn eine Aktion ausgewählt ist, können sie basierend auf dem erhaltenen Feedback weitere Aktionen ausführen. Dazu gehört das Initiieren neuer Aktionen oder Aufgaben, z. B. das Erstellen eines Problems oder das Verknüpfen mit einem vorhandenen Datensatz, um die Nachverfolgung und Lösung zu erleichtern. Beispielsweise führte eine Organisation eine Risikoselbstbewertung (RCSA, Risiko- und Kontrollselbstbewertung) zu Betrugsrisiken durch und schlug vor, dass sie über 3 Kontrollen verfügt. Anschließend hat die zweite Verteidigungslinie die Bewertung überprüft und ein Feedback abgegeben, in dem die Hinzufügung einer neuen Kontrolle empfohlen wird, da sie den globalen Best Practices entspricht, um dieses Risiko zu mindern. Die Implementierung dieser neuen Kontrolle erfordert die Budgetzuteilung und eine geschätzte Zeitleiste von 1-2 Jahren. Die Organisation kann entscheiden, das Feedback zu schließen, indem ein Problem erstellt wird, um den Fortschritt nachzuverfolgen und zu verwalten.
Wenn der Überprüfer mit den Kommentaren der Teilnehmer nicht zufrieden ist, kann der Überprüfer das Feedback in den Status „Entwurf“ versetzen und den Workflow erneut initiieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen und schließen Sie das Feedback.
