Der Lieferant verwendet das Lieferanten-Zusammenarbeitsportal, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen und an zu übermitteln Accounts Payable OperationsTeam, das die Anfrage auswerten und lösen soll.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
-
Navigieren zu an.
-
Auf Senden Sie eine Rechnungsanfrage Geben Sie die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Welcher Lieferant? |
Lieferant: Zeigt den Namen des Lieferanten an, der dem Lieferantenkontakt zugeordnet ist, basierend auf Ihrer Auswahl aus Mein Unternehmen Registerkarte. |
| Zu welcher Rechnung möchten Sie eine Anfrage stellen? |
Rechnungsnummer: Wählen Sie die Rechnungsnummer aus der Dropdown-Liste aus, die Sie anfragen müssen. Die Dropdown-Liste listet die Rechnungsnummern des Lieferanten auf, die in angezeigt werden Welcher Lieferant? Feld. |
| Welche Art von Rechnungsanfrage möchten Sie stellen? |
Anfragetyp: Wählen Sie die Art der Anfrage aus, die Sie an einen Kreditorenspezialisten wenden möchten. Die Optionen sind:
- Zahlungsanfrage
- Rechnungsanfrage
- Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung
- Problem mit Zahlungsbedingung
- Hilfe bei Rechnungseingabe
Weitere Informationen zur Rechnungsanfrage finden Sie unter Rechnungsanfragenfälle. |
| Bitte beschreiben Sie Ihre Anfrage im Detail: |
Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der Rechnungsanfrage. |
-
Wählen Sie Absenden.
Eine Popup-Warnungsnachricht wird angezeigt als „
Ihre Anfrage wurde übermittelt, und wir werden in Kürze antworten. Sie können die Details hier überprüfen: <<Rechnungsfallnummer>>.Hinweis: Auf der Seite „Rechnungsformular“ können Sie auswählen Und senden Sie eine Rechnungsanfrage.
Rechnungsanfragefall wird erstellt.