Bestellung aktualisieren

Sie können eine vorhandene Bestellung aktualisieren.

Um eine vorhandene Bestellung zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Melden Sie sich bei SPO an. Nehmen Sie die Identität des Anwenders an, und navigieren Sie zu Shopping-Hub.
2. Navigieren Sie zu Anwenderprofil. Wählen Sie in der Liste, die sich öffnet, Meine Einkäufe aus.
3. Sie können jetzt eine Liste der übermittelten POs anzeigen. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie aktualisieren möchten.

   

4. Die nächste Seite zeigt die Details der ausgewählten Bestellung. Sie enthält auch Informationen zu den Bestellpositionen der Beteiligten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Bestellung zu aktualisieren.

   

5. Auf der nachfolgenden Seite wird eine Liste der Bestellpositionen angezeigt.

   

6. Aktualisieren Sie eine einzelne Bestellanforderungsposition wie folgt:
   1. Siehe obiges Bild. Klicken Sie auf das Vorschausymbol links neben der Bestellanforderungsposition. Ein Vorschaufenster wird geöffnet.
   2. Ändern Sie hier die Produktmenge gemäß Ihren Anforderungen.

      

   3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
   4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Raster Bestellanforderungsposition, und klicken Sie auf Anforderung übermitteln.
   5. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird im Arbeitsbereich Beschaffung ein Fall erstellt.
   6. Wechseln Sie also zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   7. Bestätigen Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung.
   8. Klicken Sie auf E-Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.

      

   9. Wechseln Sie nun zu Listenmenü -> Alle Bestellungen, und wählen Sie die aktualisierte Bestellung aus der Liste aus.
   10. Auf der Registerkarte „Details“ muss der Status der Bestellung „Überarbeitung ausstehend“ lauten.

       

   11. Klicken Sie nun auf das Vorschausymbol im Textfeld Einkaufsanforderung. Das Fenster Vorgeschlagene Überarbeitung wird geöffnet. Navigieren Sie hier zur Registerkarte Zugehörige Bestellanforderung . Hier sehen Sie, dass sich die Anforderung im Status „Abschließende Überprüfung“ befindet.
   12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte Details, wo Sie noch einmal den Status „Abschließende Überprüfung“ sehen können.
   13. Klicken Sie auf Bestellung aktualisieren.

       

       

   14. Die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte Bestelldetails zurück. Hier sehen Sie, wie sich der Status der Bestellung von Ausstehende Übermittlung in Bestelltändert.

       

   15. Außerdem ändert sich der Status der Einkaufsanforderung in Geschlossen – vollständig. Gleiches gilt für den Status des zugeordneten Falls.

       

       

   16. Validiert die Bestellaktualisierung in SAP anhand der ERP-Nummer.

       

7. Fügen Sie eine neue Bestellposition mit derselben Bestellung hinzu, indem Sie wie folgt vorgehen:
   1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um der vorhandenen Bestellung ein Produkt hinzuzufügen.

      

   2. Geben Sie im Fenster „Hinzufügen“ Produktdetails ein.

      

   3. Auf der Seite „Einkauf bearbeiten“ wird eine Bestellposition hinzugefügt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dieser Zeile, und klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung senden.

      

   4. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird im Arbeitsbereich Beschaffung ein Fallerstellt.
   5. Wechseln Sie also zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   6. Bestätigen Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung.
   7. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.
   8. Wählen Sie nun die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die sich öffnet, nachdem Sie durch Listenmenü->Alle Bestellungen navigiert sind
   9. Auf der Registerkarte „Details“ muss der Status der Bestellung „Überarbeitung ausstehend“lauten.
   10. Klicken Sie nun auf das Vorschausymbol im Textfeld Einkaufsanforderung. Das Fenster Vorgeschlagene Überarbeitung wird geöffnet. Hier befindet sich der PR-Status in „Abschließende Überprüfung“.
   11. Navigieren Sie zur Registerkarte Zugehörige Bestellanforderung . Hier sehen Sie, dass sich die Anforderung im Status „Abschließende Überprüfung“ befindet.

       

   12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte „Details“, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung aktualisieren“.
   13. Die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte Bestelldetails zurück. Hier sehen Sie, wie sich der Status der Bestellung von Ausstehende Übermittlung in Bestelltändert.
   14. Außerdem ändert sich der Status der Einkaufsanforderung in Geschlossen – vollständig. Gleiches gilt für den Status des zugeordneten Falls.

       

   15. Validiert die Bestellaktualisierung in SAP anhand der ERP-Nummer.

       

       

8. Löschen Sie ein Produkt, oder stornieren Sie eine Bestellung, indem Sie wie folgt vorgehen:
   1. Wählen Sie die Bestellanforderungsposition aus, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

      

   2. Klicken Sie auf Anforderung senden.
   3. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird im Arbeitsbereich Beschaffung ein Fallerstellt.
   4. Wechseln Sie also zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   5. Bestätigen Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung.
   6. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.
   7. Wählen Sie nun die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die sich öffnet, nachdem Sie durch Listenmenü->Alle Bestellungen navigiert sind.
   8. Wechseln Sie nacheinander zu den Registerkarten Details, Bestellpositionen und Fälle.
   9. Sie können sehen, dass der Status der Bestellposition und der Status des jeweiligen Falls auf Geschlossen (abgebrochen)gesetzt wurden.

      

   10. Auf der Registerkarte Details wird der Status der Bestellung auf Geschlossen storniert gesetzt, wenn alle zugehörigen Bestellpositionen gelöscht wurden (oder sich im Status Geschlossenstorniert befinden), andernfalls bleibt der Status Bestellt.

       

   11. Jetzt können Sie sie auch in SAP validieren.