Der Lieferant verwendet das Zusammenarbeitsportal für Lieferanten, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen, und übermittelt sie an das Team Accounts Payable Operations, damit das Team die Anfrage bewerten und lösen kann.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
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Navigieren zu .
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Geben Sie im Formular „Rechnungsanfrage senden“ die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Welcher Lieferant? |
Lieferant: Zeigt den Namen des Lieferanten an, der dem Lieferantenkontakt zugeordnet ist, basierend auf Ihrer Auswahl auf der Registerkarte „Mein Unternehmen“. |
| Zu welcher Rechnung möchten Sie eine Anfrage stellen? |
Rechnungsnummer: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Rechnungsnummer aus, die Sie anfordern möchten. In der Dropdownliste werden die Rechnungsnummern des Lieferanten aufgelistet, die unter Welcher Lieferant? angezeigt werden. Feld. |
| Welche Art von Rechnungsanfrage möchten Sie stellen? |
Anfragetyp: Wählen Sie die Art der Anfrage aus, die Sie einem Kreditorenbuchhalter stellen möchten. Die Optionen sind:
- Zahlungsanfrage
- Rechnungsanfrage
- Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung
- Problem mit der Zahlungsbedingung
- Hilfe bei Rechnungseingabe
Weitere Informationen zur Rechnungsanfrage finden Sie unter Rechnungsanfragenfälle. |
| Bitte beschreiben Sie Ihre Anfrage im Detail: |
Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der Rechnungsanfrage. |
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Wählen Sie Absenden.
Es wird eine Popup-Warnungsmeldung als „
Ihre Anfrage wird übermittelt; wir werden in Kürze antworten. Sie können Details hier einsehen: <<Invoice case number> >.Hinweis: Auf der Rechnungsformularseite können Sie auswählen und übermitteln Sie eine Rechnungsanfrage.
Rechnungsanfragefall wird erstellt.