Bestätigen Sie, ob eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um zu bestimmen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol aus (
).
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Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status „vermutetes Duplikat“.
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Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:
Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie Rechnungen auf der Registerkarte „potenzielle doppelte Rechnungen“, um das Duplikat zu bestätigen oder abzulehnen.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
| Option |
Aktion |
| Dient zum Markieren einer Rechnung als kein Duplikat |
- Wählen Sie Aus Kein Duplikat .
Es wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in „akzeptiert“.
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| Dient zum Markieren einer Rechnung als Duplikat |
- Wählen Sie Aus Duplikat bestätigen .
Es wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in bestätigtes Duplikat, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in „unvollständig geschlossen“.
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