Fügen Sie einen Lieferanten hinzu

Fügen Sie Lieferanten und ihre Produkte hinzu, um Ihre primären Daten auszufüllen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_shop.shopping_hub_admin oder sn_shop.procurement_administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können den primären Daten einen Lieferanten hinzufügen und unter diesem Lieferanten Produkte hinzufügen. Die Lieferanten, die Sie hinzufügen, werden auf angezeigt Shopping-HubPortal unter „Lieferanten“.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > ShoppingHub > Primäre Daten > Lieferantenan.
   Sie können auch zu navigieren Sourcing and Purchasing Automation > Primäre Daten > Lieferantan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Lieferantenformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Lieferanten.
   Offizieller Name	Offizieller Name des Lieferanten, der seinem Betriebsstandort entspricht.
   ERP-Lieferantencode	Unternehmenscode des Lieferanten im ERP-System.
   Übergeordnete Entität	Übergeordnete Organisation des Lieferanten.
   Globales Unternehmen	Globales Unternehmen, mit dem der Lieferant verknüpft ist.
   Punchout	Gibt an, ob der Lieferant ein Drittpartei-Punchout ist. Hinweis: Diese Option ist nur für Beschaffungsspezialisten verfügbar, die die Ansicht „Einkauf“ verwenden.
   Branche	Branche, zu der der Lieferant gehört.
   Image	Bild des Lieferantenlogos.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung des Lieferanten.

4. Wählen Sie aus, um ein Bild des Lieferantenlogos hinzuzufügen Zum Hinzufügen auswählen… .
5. Wählen Sie aus Beziehungszusammenfassung Registerkarte und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 2. Beziehungszusammenfassungsformular

   Feld	Beschreibung
   Eingebunden	Status, der angibt, ob der Lieferant in das ERP-System eingebunden ist. Die Optionen sind Ja Oder Nein .
   Gültige NDA	Status, der angibt, ob der Lieferant über eine gültige Geheimhaltungsvereinbarung verfügt. Die Optionen sind Ja Oder Nein .
   Gültige Risikobewertung	Status, der angibt, ob eine gültige Risikobewertung für den Lieferanten durchgeführt wurde. Die Optionen sind Ja Oder Nein .
   Abgestufte Bewertung erforderlich?	Gibt an, ob für den Lieferanten eine abgestufte Bewertung erforderlich ist.
   Kundennummer	Eindeutiger Bezeichner für die Organisation für den Lieferanten.
   Eingebunden von	Die Person, die für das Onboarding des Lieferanten verantwortlich ist.
   Einbindungsdatum	Onboarding-Datum des Lieferanten.
   Beendigungsdatum	Kündigungsdatum des Lieferanten aus der Organisation.
   Beziehungsmanager	Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist.
   Beziehungsstatus	Geschäftsbeziehung, die dem Lieferanten zugewiesen ist. Die Optionen sind Strategisch , Bewertet , Taktisch , Oder Ausgeschlossen .
   Bevorzugt	Gibt an, ob der Lieferant bevorzugt wird. Die Optionen sind Ja Oder Nein .

6. Wählen Sie aus Kontaktinformationen Registerkarte und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 3. Kontaktinformationsformular

   Feld	Beschreibung
   Straße und Hausnummer	Straße, in der sich der Lieferant befindet.
   Postfachnummer	Postfachnummer, an der die Korrespondenz und Zahlungen des Lieferanten erfolgen.
   Stadt	Stadt, in der sich der Lieferant befindet.
   Bundesland/Landkreis	Bundesland oder Kanton, in dem der Lieferant ansässig ist.
   Landkreis/Bezirk	Landkreis oder Bezirk, in dem der Lieferant ansässig ist.
   Postleitzahl	Postleitzahl, in der sich der Lieferant befindet.
   Land	Land, in dem sich der Lieferant befindet.
   Region	Region, in der der Lieferant tätig ist. Optionen sind AMS , APAC , EMEA , Oder LATAM .
   Telefonnummer des Kontakts	Telefonnummer des primären Kontakts auf Lieferantenseite.
   Faxnummer	Nummer, an die Dokumente an den Lieferanten gefaxt werden können.
   Website	Website des Lieferanten.

7. Wählen Sie aus Einkaufsautomatisierung Registerkarte und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 4. Einkaufsautomatisierungsformular

   Feld	Beschreibung
   Lieferzeit in Tagen	Geschätzte Anzahl der Tage für den Versand von Produkten an den Lieferort. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlaufzeitberechnungen .
   Versandschätzungen für Produkte von diesem Lieferanten (Prozentsatz des ausgehandelten Preises)	Standardmäßige Versandschätzung vom Lieferanten.
   Incoterm	Satz von 11 international anerkannten Regeln, die die Verantwortlichkeiten von Verkäufern und Käufern definieren. Gibt an, wer für die Zahlung und Verwaltung der Sendung, Versicherung, Dokumentation, Zollabfertigung und anderer logistischer Aktivitäten verantwortlich ist. Wählen Sie eine dieser Optionen aus: Frachtfrei versichert (CIP) Transportkosten bezahlt an (CPT) Kosten und Fracht (CFR) Kosten, Versicherung und Fracht (CIF) Geliefert benannter Bestimmungsort (DAP) Geliefert Terminal (DAT) Geliefert verzollt (DDP) Ab Werk (EXW) Frei Längsseite Schiff (FAS) Freier Frachtführer (FCA) Frei an Bord (FOB)
   Waren geliefert von	Standort, von dem aus der Lieferant die Produkte versendet.
   Lieferant liefert an	Genehmigte Versandländer für den Lieferanten.
   Einkaufsentitäten	Einkaufsentitäten, die bei diesem Lieferanten einkaufen dürfen.
   Juristische Personen	Juristische Personen, die bei diesem Lieferanten kaufen dürfen.

8. Wählen Sie aus Buchhaltungsdetails Registerkarte und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 5. Formular „Buchungsdetails“

   Feld	Beschreibung
   Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zeit und Bedingungen für die Zahlung des Lieferanten.
   Steuerbehörde	Steuerbehörde, die die Steuern erhebt.
   Akzeptierte Bestellwährung	Währungswert, in dem Bestellungen für diesen Lieferanten erstellt werden müssen.
   Hauptbuchkonto	Kreditorenabgleichskonto für diesen Lieferanten.

9. Wählen Sie Absenden.

Nächste Maßnahme

• Verwenden Sie die zugehörigen Listen des Lieferantenformulars, um die Lieferantenprodukte und -Verträge anzuzeigen, die diesem Lieferanten zugeordnet sind.
• Fügen Sie ein Lieferantenprodukt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie ein Lieferantenprodukt hinzu .