Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall

Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.Agent oder sn_ap_cm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefällean.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefällean.
4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zum Fall aus, um ihn zu öffnen.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie Aus Schließen Sie die Anfrage .

     Das Dialogfeld „Anfrage schließen“ wird angezeigt.

   • Wählen Sie das Symbol mit dem Abwärtspfeil ( ) Und dann auswählen Unvollständig schließen .

     Das Dialogfeld „Abschlussdetails“ wird angezeigt.

6. Wählen Sie in der Liste Abschlusscode eine der folgenden Optionen aus:
   • Doppelte Anforderung
   • Stornierte/falsche Anfrage
   • Von anfordernder Person abgebrochen
   • Informationen angegeben
   • Ausnahmen gelöst
7. In Abschlussdetails Geben Sie den Grund für das Schließen des Falls ein.
   Hinweis:

   Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie einen Rechnungsanfragefall als schließen Unvollständig schließen .
8. Wählen Sie OK aus.
   Je nach der Option, die Sie in Schritt 5 ausgewählt haben, wird der Status des Falls in „Abgeschlossen“ oder „unvollständig geschlossen“ aktualisiert.