Wenn Sie feststellen, dass die Bestellung, die derzeit einer Rechnung zugeordnet ist, falsch ist, können Sie der Rechnung die richtige Bestellung zuordnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol aus (
).
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Öffnen Sie eine Bestellrechnung.
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Unter Zusammenfassungsdetails in Bestellung Suchen und wählen Sie eine Bestellung aus.
Die folgende Bestätigungsnachricht wird angezeigt: Das Aktualisieren der Bestellung erfordert möglicherweise einen erneuten Bestellabgleich. Möchten Sie fortfahren?
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Wählen Sie OK aus.
Die Bestätigungsnachricht wird nicht angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer Bestellrechnung aktualisieren, die sich im Status „Entwurf“, „Empfangen“ oder „akzeptiert“ befindet.
Die Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer Bestellrechnung aktualisieren, entweder vor oder nachdem der Bestellabgleich abgeschlossen ist. Wenn Sie auswählen OK Nachdem Sie die Bestellung in geändert haben Bestellung Feld, werden die Rechnungspositionen den Bestellpositionen der neu zugeordneten Bestellung zugeordnet. Anschließend wird der automatisierte Bestellabgleichsprozess ausgeführt, und der Rechnungsstatus wird in „Bestellabgleichfehler“ oder „Bestellabgleich abgeschlossen“ verschoben.